Pagamento Fattura n.01/PA del 12/03/2015 (LAVORI DI TINTEGGIATURA)
350,00
350,00
23/03/2015 23/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAIOLA RENZO S.N.C. (02786700985) Aggiudicatari: TAIOLA RENZO S.N.C. (02786700985)
SALDO FATTURA N. 2/13 DEL 31.12.2014 (MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO)
172,39
172,39
12/02/2015 12/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (01628410175) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (01628410175)
SALDO FATTURA N. 20154E01198 DEL 13.01.2015 PER LA PARTE IMPONIBILE (SPLIT PAYMENT): ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE DIDATTICA.
460,00
460,00
12/02/2015 12/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
SALDO FATTURA N. 000117 DEL 16.01.2015 (ACQUISTO N 3 CODICI CONCORSO WEBTROTTER ISTITUTO BAZOLI DESENZANO BS)
183,00
183,00
21/01/2015 21/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AICA (03720700156) Aggiudicatari: AICA (03720700156)
SALDO CONFERMA D'ORDINE MO6474350 DEL 09.01.15 (HOSTING)
60,48
60,48
10/01/2015 10/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516)
Pagamento Fattura n.787 del 20/04/2015 (CABLAGGIO IMPIANTO ELETTR. E RETE PER 2 POSTAZIONI PC ATRIO SECONDO LIVELLO)
350,00
350,00
06/05/2015 06/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.1//PA del 30/01/2015 SERVIZIO DI STAMPA DEL GIORNALINO D'ISTITUTO.
595,00
595,00
26/05/2015 26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
SALDO FATTURA N. 02/15 DEL 26.01.15 (CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DI INGLESE B1 E B2)
4.860,00
4.860,00
29/01/2015 29/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL OF VERONA S.A.S. (02191380233) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL OF VERONA S.A.S. (02191380233)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANTONIO (01652870781) Aggiudicatari: INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANTONIO (01652870781)
Pagamento Fattura n.105 del 31/07/2015 (SOSTITUZIONE ESTINTORI)
1.370,00
1.370,00
10/09/2015 10/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO (GRRMRC63D28D284D) Aggiudicatari: GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO (GRRMRC63D28D284D)
DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE MUSICALE (ORDINE PROT. 336/C14 DEL 16.01.2015)
57,80
57,80
N.D. 16/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.I.A.E. - ROMA (00987061009) Aggiudicatari: S.I.A.E. - ROMA (00987061009)
SALDO FATTURA N. 35 DEL 16.02.2015 AL NETTO DELL'IVA (SPLIT PAYMENT) VISITA BIT A MILANO 14.02.
14.825,45
17.487,27
20/02/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CALDANA VIAGGI S.R.L. (00403750177) CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) SIRMIO VIAGGI (02103720989) TICKET TO RIDE TRAVEL S.N.C. (02438670982) ZANETTI TRAVEL (03396600987) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
SALDO FATTURA DI ACCONTO N. 0020PA2015 DEL 21.01.15 (SOGGIORNO SPORTIVO A BIBIONE 11/5-14/5/2015)
6.058,50
6.058,50
29/01/2015 29/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273) Aggiudicatari: RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273)
Pagamento Fattura n.62/2015 del 14/04/2015 (CORSO DI PRONTO SOCCORSO PER ALUNNI)
610,00
610,00
15/05/2015 15/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CALVISANO (03579900980) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CALVISANO (03579900980)
SALDO FATTURA N. 800089 DEL 29.01.2015 PER LA PARTE IMPONIBILE (SPLIT PAYMENT) : CANCELLERIA PER USO AMMINISTRATIVO.
1.528,06
1.528,06
12/02/2015 12/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
SALDO FATTURA N. 800090 DEL 29.01.2015 PER LA PARTE IMPONIBILE (SPLIT PAYMENT): CANCELLERIA PER USO DIDATTICO.
756,85
756,85
12/02/2015 12/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
Pagamento Fattura n.01/2015 del 17/02/2015 (PRENOTAZIONE VOLI PER BRISTOL LUGLIO 2015)
5.840,00
5.840,00
28/02/2015 28/02/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AER LINGUS () ALITALIA (02500880121) BRUSSELS AIRLINES () LUFTHANSA () VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987) Aggiudicatari: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987)
Pagamento Fattura n.13 del 23/02/2015 (ACCONTO VIAGGIO A GINEVRA CERN 6 E 7/3/15)
3.813,00
3.813,00
28/02/2015 19/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987) Aggiudicatari: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987)
Pagamento Fattura n.315/F del 04/02/2015 CARTA PER FOTOCOPIE E PER PLOTTER (USO DIDATTICO)
1.599,50
1.599,50
26/05/2015 26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
Pagamento Fattura n.1 P.A. del 15/01/2015 (PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN QUALITA' DI MEDICO DEL LAVORO)
1.442,00
1.442,00
04/05/2015 31/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mario Perotti (PRTMRA56S17B157W) Aggiudicatari: Mario Perotti (PRTMRA56S17B157W)
Pagamento Fattura n.6 del 27/02/2015 (ANTIVIRUS PER LABORATORI DIDATTICI)
381,60
381,60
30/03/2015 30/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200) Aggiudicatari: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200)
Pagamento Fattura n.7/PA del 28/02/2015 (SOSTITUZIONE TAMBURO FAX UFFICI)
105,00
105,00
09/03/2015 09/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Pagamento Fattura n.74 del 12/10/2015 (ANTIVIRUS LABORATORI DIDATTICI)
612,00
612,00
16/10/2015 16/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200) Aggiudicatari: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200)
PAGAMENTO ACCONTO PER STAGE ESTIVO A BATH (REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI USCITA N. 125)
22.170,55
22.170,55
13/04/2015 16/06/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ARDMORE RESIDENTIAL - BATH () BSE - BATH () INTERNATIONAL HOUSE - OXFORD () SELECT - CAMBRIDGE () THE KAPLAN INTERNATIONAL ENGLISH () Aggiudicatari: THE KAPLAN INTERNATIONAL ENGLISH ()
Pagamento Fattura n.54 del 07/04/2015 (AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE ED ATA IN MATERIA DI SICUREZZA)
700,00
700,00
06/05/2015 06/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.C.S. SRL (03601860178) Aggiudicatari: I.C.S. SRL (03601860178)
AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE - DURATA TRIENNALE - (BANDO PROT. 2845/C14 DEL 18.05.2015)
980,00
0,00
N.D. 30/07/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CF MEDICAL SERVICE SRL - VERDELLINO (03838090169) FRAREG SRL - MILANO (11157810158) Mario Perotti (PRTMRA56S17B157W) S.G.I. SISTEMI GESTIONE INTEGRATA SRL - CARAVAGGIO (03444830164) Aggiudicatari: Mario Perotti (PRTMRA56S17B157W)
Pagamento Fattura n.20154G00623 del 27/02/2015 (CORSO DI AGGIORNAMENTO SU SPLIT PAYMENT E PCC PER AMMINISTRATIVI)
144,00
144,00
09/03/2015 09/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
Pagamento Fattura n.251/2015 del 19/02/2015 (MATERIALE DI PULIZIA)
957,65
957,65
28/02/2015 28/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173) Aggiudicatari: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173)
Pagamento Fattura n.H00076 del 28/02/2015 (MATERIALE DI PULIZIA)
605,70
605,70
09/03/2015 09/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Pagamento Fattura n.34/FE del 23/07/2015 (CORSO DI FORMAZIONE PER RLS)
245,90
245,90
18/11/2015 18/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI (02481950984) Aggiudicatari: CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI (02481950984)
Pagamento Fattura n.24 del 12/03/2015 (INGRESSI A VENARIA REALE)
242,00
242,00
16/03/2015 16/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE (97704430012) Aggiudicatari: CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE (97704430012)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987) Aggiudicatari: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987)
Pagamento Fattura n.1015019/PA del 19/03/2015 (PRENOTAZIONE INGRESSI PER IL 18/3)
51,00
51,00
30/03/2015 30/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO (96016110221) Aggiudicatari: MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO (96016110221)
Pagamento Fattura n.31 del 20/04/2015 (HOTEL A WIENER NEUSTADT)
350,00
350,00
06/05/2015 06/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987) Aggiudicatari: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987)
Pagamento Fattura n.30 del 31/03/2015 . PRENOTAZIONE HOTEL A MONACO DI BAVIERA.
1.130,00
1.130,00
13/04/2015 13/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987) Aggiudicatari: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987)
Pagamento Fattura n.55 del 08/03/2015 (VENEZIA 02.03 CON STUDENTI TEDESCHI)
586,36
586,36
16/03/2015 16/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
Pagamento Fattura n.8B00125237 del 05/02/2015
3.329,12
3.329,12
06/05/2015 03/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
ABBONAMENTO ANNUALE A DIRIGERE SCUOLA ED AMMINISTRARE SCUOLA COD. CLIENTE 10213
140,00
140,00
27/02/2015 27/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
ABBONAMENTO ANNUALE CONGIUNTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA ED ESPERIENZE AMMINISTRATIVE ISTITUTO BAZOLI POLO DESENZANO DEL GARDA.
255,00
255,00
27/02/2015 04/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID S.R.L. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID S.R.L. (00659430631)
Pagamento Fattura n.2 P.A. del 15/01/2015 (CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AGLI ALUNNI SULLA SICUREZZA).
390,40
390,40
04/05/2015 31/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mario Perotti (PRTMRA56S17B157W) Aggiudicatari: Mario Perotti (PRTMRA56S17B157W)
Pagamento Fattura n.2/E del 26/05/2015 COMPENSO E SPESE PER COSTITUZIONE ATS RELATIVA DECRETO REG. 3111 DEL 10.04.14.
416,72
416,72
17/06/2015 17/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REGA MARIANNA (RGEMNN62A41A509U) Aggiudicatari: REGA MARIANNA (RGEMNN62A41A509U)
Pagamento Fattura n.2 del 02/07/2015 ATTIVITA' ASSISTITE CON ANIMALI
500,00
500,00
07/08/2015 07/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA AGRICOLA PODERE DEL LAVAGNO DI GATTINONI PATRIZIA (GTTPRZ74P70B157V) Aggiudicatari: AZIENDA AGRICOLA PODERE DEL LAVAGNO DI GATTINONI PATRIZIA (GTTPRZ74P70B157V)
DS_119 PRENOTAZIONE PRODOTTI E SERVIZI DEL 23.03.2015
647,50
647,50
19/03/2015 19/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDASCA (00729100149) Aggiudicatari: DIDASCA (00729100149)
Pagamento Fattura n.6/PA del 27/03/2015
450,00
450,00
30/03/2015 30/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI S.R.L. (02704610985) Aggiudicatari: EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI S.R.L. (02704610985)
Pagamento Fattura n.20154E07519 del 02/03/2015 (ABBONAMENTO ANNUALE PAIS)
90,00
90,00
30/03/2015 30/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
Pagamento Fattura n.136 del 15/04/2015 (TRASPORTO ALUNNI CURTATONE CASA DEL SOLE)
218,18
218,18
04/05/2015 04/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
Pagamento Fattura n.803 del 29/04/2015 (MANUTENZIONI VARIE DI COMPETENZA DEL FABBRO)
845,00
845,00
15/05/2015 15/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.0001815PA del 07/05/2015 (IPAD MINI D.S.)
645,90
645,90
15/05/2015 15/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
Pagamento Fattura n.11/PA del 30/04/2015 (MATERIALI VARI E ACCESSORI PER LABORATORI)
351,70
351,70
15/05/2015 15/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Pagamento Fattura n.20154E10927 del 01/04/2015 (BERGANTINI 2015 E RASSEGNA GIURIDICA).
150,00
150,00
06/05/2015 06/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
Pagamento Fattura n.185 del 08/05/2015 TRASPORTO ALUNNI A MONTICHIARI PER SERIDO'.
854,54
854,54
26/05/2015 01/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
Pagamento Fattura n.800902 del 25/05/2015 TONER PER STAMPANTI LABORATORI DIDATTICI
2.563,12
2.563,12
26/05/2015 22/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
Pagamento Fattura n.5200000099 del 19/05/2015 (ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RETE DEI TRASPORTI URBANI DI DESENZANO)
150,00
150,00
01/06/2015 01/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRESCIATRASPORTI S.P.A. (03513620173) Aggiudicatari: BRESCIATRASPORTI S.P.A. (03513620173)
Pagamento Fattura n.000188, n.000216
1.884,00
1.884,00
22/07/2015 16/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIGILANZA GROUP SCRL (00884000175) Aggiudicatari: VIGILANZA GROUP SCRL (00884000175)
Pagamento Fattura n.56 del 28/05/2015
600,00
600,00
22/07/2015 22/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KALYOS SRL (03680110966) Aggiudicatari: KALYOS SRL (03680110966)
Pagamento Fattura n.15-002597 del 30/11/2015 (ASSISTENZA HARDWARE WI-FI DI ISTITUTO)
490,00
490,00
09/12/2015 09/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAIS SRL (00998260178) Aggiudicatari: LAIS SRL (00998260178)
Pagamento Fattura n.15-002039 del 25/08/2015 (SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2015)
2.000,00
2.000,00
21/09/2015 21/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAIS SRL (00998260178) Aggiudicatari: LAIS SRL (00998260178)
Pagamento Fattura n.15-002038 del 25/08/2015 (ABBONAMENTO RETE DATI ISTITUTO)
2.160,00
2.160,00
21/09/2015 21/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAIS SRL (00998260178) Aggiudicatari: LAIS SRL (00998260178)
Pagamento Fattura n.960 del 07/05/2015 (LAVORI DI COMPETENZA DEL FABBRO)
1.190,00
1.190,00
15/05/2015 15/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.17/PA del 18/05/2015 PACCHETTO ORARIO ASSISTENZA HARDWARE UFFICI.
700,00
700,00
26/05/2015 26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
PACCHETTO SOFTWARE DI AGGIORNAMENTO CONTABILITA' PER CORSO A.F.M. (SALDO FATTURA N. 56 DEL 28.05.2015)
600,00
600,00
N.D. 22/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KALYOS SRL (03680110966) Aggiudicatari: KALYOS SRL (03680110966)
Pagamento Fattura n.3//PA del 29/05/2015 STAMPA MANIFESTI PER EVENTO IN ISTITUTO (CONFERENZA COTTARELLI)
160,00
160,00
16/06/2015 16/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
Pagamento Fattura n.979 del 14/05/2015 LAVORI AGGIUNTIVI PER SISTEMAZIONE RETE ELETTRICA E LAN LABORATORIO L8
3.546,00
3.546,00
26/05/2015 26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.800858 del 22/05/2015 MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESAMI DI STATO
286,66
286,66
26/05/2015 26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
Pagamento Fattura n.15133703 del 15/07/2015
1.022,67
1.022,67
29/07/2015 29/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Pagamento Fattura n.6 del 21/05/2015 MANUTENZIONE IMPIANTO D'ALLARME
794,00
794,00
26/05/2015 26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI SRL (01479940171) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI SRL (01479940171)
Pagamento Fattura n.20/PA del 25/05/2015 CARTUCCE E TESTINE PER PLOTTER
396,75
396,75
26/05/2015 26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Pagamento Fattura n.1482 del 24/07/2015
4.190,00
4.190,00
29/07/2015 29/07/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) C2 SRL (01121130197) MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.H00378 del 20/06/2015
677,28
677,28
22/07/2015 22/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Pagamento Fattura n.900/2015 del 05/06/2015 ARTICOLI VARI PER PULIZIE.
996,20
996,20
16/06/2015 16/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173) Aggiudicatari: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173)
SALDO PREMIO ASSICURATIVO ASS. FURTO E INCENDIO 44/761211325, 45/761212066.
1.159,97
1.159,97
16/06/2015 16/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZAVATTARO ASSICURAZIONI SNC (02465310981) Aggiudicatari: ZAVATTARO ASSICURAZIONI SNC (02465310981)
Pagamento Fattura n.74/FE del 17/06/2015 (TELEFONI PER UFFICIO DIDATTICA)
236,00
236,00
19/06/2015 19/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: R.V.M. IMPIANTI S.R.L. (01928000171) Aggiudicatari: R.V.M. IMPIANTI S.R.L. (01928000171)
Pagamento Fattura n.46 del 29/06/2015 (ANTIVIRUS LABORATORI DIDATTICI)
440,20
440,20
10/09/2015 10/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200) Aggiudicatari: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200)
Pagamento Fattura n.8 A del 31/08/2015 (SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI)
500,00
500,00
21/09/2015 21/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPECIALRIFIUTI S.R.L. (01506310984) Aggiudicatari: SPECIALRIFIUTI S.R.L. (01506310984)
Pagamento Fattura n.4//PA del 29/06/2015
736,00
736,00
22/07/2015 22/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
Pagamento Fattura n.1799 del 03/09/2015 (REALIZZAZIONE RETE ELETTRICA E LAN PER NUOVO LABORATORIO)
4.750,00
4.750,00
21/09/2015 21/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.1798 del 03/09/2015 (ARREDI PER LABORATORIO DI INFORMATICA)
4.800,00
4.800,00
21/09/2015 21/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.1-127-900001 del 11/06/2015
80,00
80,00
22/07/2015 22/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169) Aggiudicatari: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169)
Pagamento Fattura n.0004315PA del 20/07/2015 RIPARAZIONE IMAC LABORATORIO DIDATTICO.
105,00
105,00
07/08/2015 07/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
Pagamento Fattura n.5//PA del 31/07/2015 (PANNELLO STAMPATO ALUNNI CLASSI QUINTE)
150,00
150,00
10/09/2015 10/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
Pagamento Fattura n.26/PA del 31/07/2015 NUOVO SERVER UFFICI.
3.410,84
3.410,84
07/08/2015 07/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Pagamento Fattura n.29 / PA del 26/06/2015
122,00
122,00
29/07/2015 29/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARDIAC SCIENCE S.R.L. (01620020337) Aggiudicatari: CARDIAC SCIENCE S.R.L. (01620020337)
Pagamento Fattura n.20154E24204 del 08/07/2015
3.000,00
3.000,00
22/07/2015 22/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
Pagamento Fattura n.48 del 21/07/2015 AGGIORNAMENTO SOFTWARE ORARIO
210,00
210,00
07/08/2015 07/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MATHEMA SOFTWARE S.A.S. DI URBANO T. & C. (07696150015) Aggiudicatari: MATHEMA SOFTWARE S.A.S. DI URBANO T. & C. (07696150015)
Pagamento Fattura n.02/PA del 21/09/2015 (TINTEGGIATURA AULE E LABORATORI)
4.495,00
4.495,00
23/09/2015 23/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAIOLA RENZO S.N.C. (02786700985) Aggiudicatari: TAIOLA RENZO S.N.C. (02786700985)
Pagamento Fattura n.03/01 del 17/09/2015 (TENDE VENEZIANE PER LABORATORIO)
1.180,00
1.180,00
01/10/2015 01/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASTRINI ROBERTO (CSTRRT67B15H264O) Aggiudicatari: CASTRINI ROBERTO (CSTRRT67B15H264O)
BANDO AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI TRIENNIO. (Prot. 3781/C14 del 07.08.2015)
Pagamento Fattura n.2015004922 del 14/12/2015 (NW/2015/00546 ASSICURAZIONE PROVVISORIA ALUNNI)
890,69
890,69
15/12/2015 15/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968) BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. (08037550962) CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. (01677750158) PLURIASS SCUOLA (01177300033) REALE MUTUA ASSICURAZIONI (00875360018) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
Pagamento Fattura n.2388 del 16/11/2015 (NOLEGGIO PC LABORATORIO L11 TRIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE-GENNAIO)
3.225,00
3.225,00
18/11/2015 18/11/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) C2 SRL (01121130197) MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.0006115PA del 27/10/2015 (CANONE LOCAZIONE 20 NOTEBOOK REGISTRO ELETTRONICO 1.10-31.12)
598,25
598,25
13/11/2015 13/11/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) C2 SRL (01121130197) MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
Pagamento Fattura n.28/PA del 09/09/2015 (STAMPANTE UFFICIO D.S.)
281,52
281,52
21/09/2015 21/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Pagamento Fattura n.1837 del 18/09/2015 (SISTEMAZIONE PORTA IN BIBLIOTECA)
1.050,00
1.050,00
23/09/2015 23/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.32/PA del 30/09/2015 (SOFTWARE BACKUP SERVER UFFICI)
269,00
269,00
01/10/2015 01/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Pagamento Fattura n.33/PA del 30/09/2015 (SOFTWARE ANTIVIRUS PER SERVER UFFICI)
140,00
140,00
01/10/2015 01/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Pagamento Fattura n.27/PA del 09/09/2015 (RIPARAZIONE PC UFFICIO PERSONALE)
96,78
96,78
21/09/2015 21/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Pagamento Fattura n.2015PA0009158 del 30/09/2015 (RINNOVO SERVIZIO DI DATABASE)
38,00
38,00
27/10/2015 27/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516)
Pagamento Fattura n.29/PA del 09/09/2015 (ACCESSORI HARDWARE)
148,08
148,08
21/09/2015 21/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Pagamento Fattura n.1480 del 16/10/2015 (SEDIE PER AULE)
1.716,00
1.716,00
03/11/2015 03/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO S.R.L. (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO S.R.L. (00216580290)
Pagamento Fattura n.20154E30776 del 18/09/2015 (STAMPATI PER UFFICI)
555,00
555,00
01/10/2015 13/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
Pagamento Fattura n.31/PA del 17/09/2015 (PACCHETTO ASSISTENZA HARDWARE-SOFTWARE UFFICI)
700,00
700,00
23/09/2015 23/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Pagamento Fattura n.2691/FA del 30/09/2015 (SCHEDE MAGNETICHE PER FOTOCOPIATORE)
300,00
300,00
16/10/2015 16/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
Pagamento Fattura n.2184 del 23/10/2015 (MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE GRIGLIE DI AERAZIONE)
935,20
935,20
27/10/2015 27/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.72 del 30/09/2015 (antivirus uffici)
90,00
90,00
16/10/2015 16/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200) Aggiudicatari: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200)
Pagamento Fattura n.142/FE del 29/09/2015 (APPARECCHI TELEFONICI PER UFFICIO PERSONALE)
177,00
177,00
01/10/2015 01/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: R.V.M. IMPIANTI S.R.L. (01928000171) Aggiudicatari: R.V.M. IMPIANTI S.R.L. (01928000171)
Pagamento Fattura n.04/01 del 26/09/2015 (MANUTENZIONE TENDE VENEZIANE UFFICIO D.S.)
120,00
120,00
01/10/2015 01/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASTRINI ROBERTO (CSTRRT67B15H264O) Aggiudicatari: CASTRINI ROBERTO (CSTRRT67B15H264O)
Pagamento Fattura n.3384/F del 15/12/2015 (NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER USO DIDATTICO PERIODO OTT.-DIC.)
420,00
420,00
16/12/2015 16/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
MANUTENZIONI DELL'ELETTRICISTA (ORDINE PROT. 4417/C14 DEL 28.09.2015)
883,15
0,00
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTRICA DI BIGNOTTI SIMONE (BGNSMN77T17D284A) Aggiudicatari: ELETTRICA DI BIGNOTTI SIMONE (BGNSMN77T17D284A)
Pagamento Fattura n.20154E32867 del 30/09/2015 (urne di cartoncino per elezioni OO.CC.)
103,30
103,30
16/10/2015 16/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
Pagamento Fattura n.802126 del 28/10/2015 (CANCELLERIA PER BABY-PARKING)
205,62
205,62
03/11/2015 03/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
Pagamento Fattura n.802127 del 28/10/2015 (OPUSCOLI PER BABY-PARKING)
120,40
120,40
03/11/2015 03/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
Pagamento Fattura n.66-2015 del 19/10/2015 (SPESE DI VIAGGIO DESENZANO-VENEZIA N. 2 DOCENTI PARTECIPANTI MEETING TRANSNAZIONALE IN AUSTRIA)
100,00
100,00
13/11/2015 13/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987) Aggiudicatari: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987)
ERASMUS+ KA2, 1° TRANSNATIONAL TEACHER MEETING, ACCOMODATION, BUS TRANSFER FOR TEACHERS BELLUZZI MARA AND VIELMI MONICA.
660,00
660,00
30/09/2015 30/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Schulverein des offentlichen Stiftsgymnasiums der Benediktiner in St. Paul im Lavanttal (00056634413) Aggiudicatari: Schulverein des offentlichen Stiftsgymnasiums der Benediktiner in St. Paul im Lavanttal (00056634413)
Pagamento Fattura n.2146 del 13/10/2015 (MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER VIDEOPROIETTORI)
1.030,50
1.030,50
16/10/2015 16/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.2147 del 13/10/2015 (LAVORI VARI DI COMPETENZA FABBRO)
1.090,00
1.090,00
16/10/2015 16/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.2149 del 13/10/2015 (INTEGRAZIONE LAVORI IMPIANTO ELETTRICO E DI RETE LABORATORIO)
3.543,00
3.543,00
16/10/2015 16/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.2148 del 13/10/2015 (LAVORI DI MANUTENZIONE SERRATURE E ARMADI)
733,00
733,00
16/10/2015 16/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.2150 del 13/10/2015 (VIDEOPROIETTORI)
1.257,00
1.257,00
16/10/2015 16/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.2385 del 13/11/2015 (PANNELLI DIVISORI PER LOCALE COLLOQUI GENITORI)
840,00
840,00
18/11/2015 18/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.20154G03219 del 30/10/2015 (CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTE E DSGA)
166,50
166,50
13/11/2015 13/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
Pagamento Fattura n.003154 del 23/10/2015 (ACQUISTO CODICI WEBTROTTER PER ADESIONE PROGETTO DI CONCERTO CON MIUR)
50,00
50,00
13/11/2015 13/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AICA (03720700156) Aggiudicatari: AICA (03720700156)
Pagamento Fattura n.802128 del 28/10/2015 (CANCELLERIA E CARTE GEOGRAFICHE)
224,00
224,00
03/11/2015 03/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
Pagamento Fattura n.2430 del 26/11/2015 (IMPIANTO DI VIDEOREGISTRAZIONE IN AUDITORIUM)
1.546,00
1.546,00
26/11/2015 26/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.2429 del 26/11/2015 (TELECAMERA PER AUDITORIUM)
1.045,00
1.045,00
26/11/2015 26/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.319 del 02/12/2015 (FOSSOLI-MODENA 23/11)
3.143,64
3.143,64
09/12/2015 11/01/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CALDANA VIAGGI S.R.L. (00403750177) CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) GEKO VIAGGI di GES.CO SRL (02640280349) NICOLINI VIAGGI S.N.C. (02955510173) SIRMIO VIAGGI (02103720989) ZANETTI TRAVEL (03396600987) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
Pagamento Fattura n.0006915PA del 17/11/2015 (ADATTATORI HDMI PER NOTEBOOK REGISTRO ELETTRONICO DOCENTI)
380,00
380,00
20/11/2015 20/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
Pagamento Fattura n.8//PA del 18/11/2015 (OPUSCOLI, MANIFESTI, LOCANDINE)
1.035,00
1.035,00
20/11/2015 20/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
Pagamento Fattura n.43/PA del 20/11/2015 (ALIMENTATORI PER PC TABLET DOCENTI)
189,50
189,50
26/11/2015 26/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Pagamento Fattura n.802488 del 28/11/2015 (TONER PER USO AMMINISTRATIVO)
848,00
848,00
01/12/2015 15/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
Pagamento Fattura n.1854/2015 del 13/11/2015 (MATERIALE DI PULIZIA)
522,00
522,00
18/11/2015 18/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173) Aggiudicatari: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173)
Pagamento Fattura n.2408 del 20/11/2015 (LICENZE MICROSOFT OFFICE PER LABORATORIO L11)
2.720,00
2.720,00
26/11/2015 26/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.0006815PA del 17/11/2015 (PACCHETTO ASSISTENZA SOFTWARE APPLE)
1.700,00
1.700,00
20/11/2015 20/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
PRENOTAZIONE BIGLIETTI INGRESSO AL MUSE DI TRENTO IL GIORNO 12 MARZO 2016
180,00
0,00
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSE - MUSEO DELLA SCIENZE - TRENTO (80012510220) Aggiudicatari: MUSE - MUSEO DELLA SCIENZE - TRENTO (80012510220)
Pagamento Fattura n.397394-2015 del 17/11/2015 (CANONE ANNUALE RETE WI-FI ISTITUTO)
2.161,20
2.161,20
26/11/2015 26/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NGI SpA (02487230126) Aggiudicatari: NGI SpA (02487230126)
ORDINE MAGLIETTE PER PROGETTI CORSO SOCIO SANITARIO E ALTERNANZA (PROT.5478/C14 DEL 17.11.2015)
132,00
0,00
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERIPRINT CASTIGLIONESE SNC (01319570204) Aggiudicatari: SERIPRINT CASTIGLIONESE SNC (01319570204)
Pagamento Fattura n.802442 del 28/11/2015 (MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO CORSO SOCIOSANITARIO)
74,20
74,20
01/12/2015 01/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
Pagamento Fattura n.72-15 del 03/12/2015 (MONACO DI BAVIERA 12/12-18/12)
1.060,00
1.060,00
09/12/2015 09/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987) Aggiudicatari: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987)
Pagamento Fattura n.5766 del 23/11/2015 (RISCATTO N. 32 IMAC LABORATORIO L1)
320,00
320,00
09/12/2015 09/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
Pagamento Fattura n.10//PA del 11/12/2015 (MANIFESTI PLASTIFICATI CON SUPPORTO MOBILE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO, DA INTERNI)
360,00
360,00
16/12/2015 16/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
Pagamento Fattura n.11//PA del 11/12/2015 (PANNELLI STAMPATI PER ESTERNO)
1.400,00
1.400,00
16/12/2015 16/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2015 ALMADIPLOMA
1.088,00
1.088,00
01/12/2015 01/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALMADIPLOMA (05077920485) Aggiudicatari: ALMADIPLOMA (05077920485)
PRENOTAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA LAB. ALIMENTARE "IL VIAGGIO DEL CIBO" PER N. 2 GRUPPI STUDENTI IL GIORNO 31 MARZO 2016
180,00
0,00
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI - MILANO (80068370156) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI - MILANO (80068370156)
PRENOTAZIONE BIGLIETTI INGRESSO SPETTACOLO MUSICALE IN INGLESE "FLASHDANCE" A MONTICHIARI IL GIORNO 26 GENNAIO 2016
870,00
0,00
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL PALCHETTO STAGE S.A.S. (01596850121) Aggiudicatari: IL PALCHETTO STAGE S.A.S. (01596850121)
Pagamento Fattura n.31/PA del 14/12/2015 (SPURGO FOSSA BIOLOGICA)
150,00
150,00
15/12/2015 15/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI S.R.L. (02704610985) Aggiudicatari: EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI S.R.L. (02704610985)
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE (ORDINE PROT. 5870/C14 DEL 5.12.2015)
1.254,50
0,00
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
Pagamento Fattura n.12//PA del 11/12/2015 (OPUSCOLI PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO)
780,00
780,00
16/12/2015 16/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
ADESIONE SERVIZIO ALMADIPLOMA A.S. 2015-2016
1.100,00
0,00
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALMADIPLOMA (05077920485) Aggiudicatari: ALMADIPLOMA (05077920485)
ACQUISTO DI CANCELLERIA AD USO AMMINISTRATIVO (ORDINE PROT. 5974/C14 DEL 14.12.2015)
423,40
0,00
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
ACQUISTO PACCHETTO SMS PER COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA (ORDINE PROT. 5975/C14 DEL 14.12.2015)
280,00
0,00
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
RISCATTO NOTEBOOK IN NOLEGGIO CON CONTRATTO SCADUTO (ORDINE PROT. 5998/C14 DEL 15.12.2015)
240,00
0,00
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RIUNIONE FINE ANNO (PROT. 6009/C14 DEL 15.12.2015)
49,79
0,00
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169) Aggiudicatari: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169)
SALDO FATTURA N. PA4/2014 DEL 31.12.2014 : SERVIZIO ANNUALE DI DERATTIZZAZIONE.
512,40
512,40
12/02/2015 12/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D IGIENE AMBIENTALE DI DANIELE STERZA (02077110985) Aggiudicatari: 3D IGIENE AMBIENTALE DI DANIELE STERZA (02077110985)
SALDO FATTURA N. 2 DEL 30.01.2015 AL NETTO DELL'IVA (CONTRATTO MANUTENZIONE ESTINTORI E PORTE REI)
1.130,00
1.130,00
20/02/2015 20/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO (GRRMRC63D28D284D) Aggiudicatari: GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO (GRRMRC63D28D284D)
Pagamento Fattura n.64 del 03/05/2015 INCARICO DI RSSPP ANNO 2015
1.500,00
1.500,00
26/05/2015 26/05/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CONAST - S. COOP (01654890175) I.C.S. SRL (03601860178) PREVENZIONE AMBIENTE S.R.L. (02667640987) S.C.A.I. SRL (03463360176) SAEF SRL (02154380980) Aggiudicatari: I.C.S. SRL (03601860178)
SALDO FATTURA N. 1 DEL 31.12.14 (SISTEMAZIONE VETRATA BIBLIOTECA)
585,60
585,60
12/02/2015 12/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VETRERIA BROCCHETTI DI BROCCHETTI RICCARDO (BRCRCR63E29D284G) Aggiudicatari: VETRERIA BROCCHETTI DI BROCCHETTI RICCARDO (BRCRCR63E29D284G)
Pagamento Fattura n.14-002643 del 23/12/2014 ABBONAMENTO A RETE DATI/CONNETTIVITA'
2.635,20
2.635,20
16/06/2015 16/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAIS SRL (00998260178) Aggiudicatari: LAIS SRL (00998260178)
FATTURA N. PA3/2014 DEL 29.12.14 (DISINFESTAZIONE DA RAGNI FONA TELECAMERE ESTERNE)
240,00
292,80
31/12/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D IGIENE AMBIENTALE DI DANIELE STERZA (02077110985) Aggiudicatari: 3D IGIENE AMBIENTALE DI DANIELE STERZA (02077110985)
FATTURA N. 7 DEL 30/09/2014 (RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS UFFICI)
90,00
109,80
31/12/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200) Aggiudicatari: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200)
SALDO FATTURA N. 57 DEL 27.01.2015 PER LA PARTE IMPONIBILE (SPLIT PAYMENT): FACCHINAGGIO PER RICOLLOCAZIONE ARMADI BIBLIOTECA.
350,00
350,00
12/02/2015 12/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
FATTURA N. FA/2357 DEL 30.09.14 (SCHEDE MAGNETICHE PER FOTOCOPIE)
350,00
427,00
31/12/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
FATTURA N.F/3091 DEL 16.12 (NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO DIC.-FEB.)
2.520,00
2.704,80
31/12/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
Pagamento Fattura n.2680/F del 30/09/2015 (noleggio fotocopiatori)
840,00
840,00
16/10/2015 16/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
Pagamento Fattura n.2015230000154 del 18/06/2015 (VERIFICA PERIODICA ASCENSORE)
130,00
130,00
19/06/2015 19/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENPI CONSORZIO NORM. PREV. INFORTUNI (05817621005) Aggiudicatari: CENPI CONSORZIO NORM. PREV. INFORTUNI (05817621005)
FATTURA N. 2819 DEL 30.12.14 (RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E RETE LAN L8)
4.720,00
5.758,40
31/12/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
FATTURA N. 2820 DEL 30.12.14 (BANCHI L8)
4.900,00
5.978,00
31/12/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
FATTURA N. F/3067 DEL 10.12.14 (COPIE ECCEDENTI CONTRATTO 2014 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI)
320,81
391,39
31/12/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
Pagamento Fattura n.01/01 del 31/01/2015 (MANUTENZIONE TENDE IGNIFUGHE LABORATORIO L8)
360,00
360,00
12/03/2015 12/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASTRINI ROBERTO (CSTRRT67B15H264O) Aggiudicatari: CASTRINI ROBERTO (CSTRRT67B15H264O)
SALDO FATTURA N. 51 DEL 17.11.14 (TRASPORTO A VENEZIA 14.11).
2.020,49
2.465,00
27/11/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
FATTURA N. 12 DEL 17.12.14 (VIDEOPROIETTORI PER AULE)
4.950,00
6.039,00
31/12/2014 07/02/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) C2 SRL (01121130197) MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200) Aggiudicatari: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200)
FATTURA N. D-2014/1015 DEL 10.12 (MANUTENZIONE STRISCIONE ORIENTAMENTO)
190,00
231,80
31/12/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CZ MAIL - DI CORRADINI BEATRICE & C. S.N.C. (02023290204) Aggiudicatari: CZ MAIL - DI CORRADINI BEATRICE & C. S.N.C. (02023290204)
SALDO FATTURA N. 2/11 DEL 31.12.2014 (MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO).
1.011,38
1.011,38
12/02/2015 12/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (01628410175) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (01628410175)
FATTURA N. 23/PA DEL 29.12.14 (ACCESSORI PER SERVER UFFICI)
671,70
819,47
31/12/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
SALDO FATTURA N.3/PA DEL 22.12.2014 (SOSTEGNO MOBILE PER STRISCIONE PUBBLICITARIO ISTITUTO)
292,80
292,80
12/02/2015 12/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
FATTURA N. PA2/2014 DEL 29.12.14 (DISINFESTAZIONE DA NIDI DI VESPE)
100,00
122,00
31/12/2014 19/01/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: 3D IGIENE AMBIENTALE DI DANIELE STERZA (02077110985) Aggiudicatari: 3D IGIENE AMBIENTALE DI DANIELE STERZA (02077110985)
SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 23.12.14 (STAMPA MANIFESTI PROMOZIONALI)
257,42
257,42
11/02/2015 11/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
FATTURA N. 2008 DEL 19.12.14 (TONER STAMPANTI)
2.098,49
2.560,16
31/12/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
FATTURA N. 801014 DEL 22.12.14 (TASTIERE E MOUSE PER LABORATORI DIDATTICI).
113,00
137,86
31/12/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
FATTURA N. 801015 DEL 22.12.14 (TONER PER STAMPANTI UFFICI)
420,00
466,20
31/12/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
FATTURA N. 17/PA DEL 11.12 (PACCHETTO ASSISTENZA HARD/SOFTWARE UFFICI)
1.400,00
1.708,00
31/12/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
FATTURA N. 2/10 DEL 30.12.14 (MANUTENZIONE EXTRA IMPIANTO ALLARME INCENDIO)
128,00
156,16
31/12/2014 19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (01628410175) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (01628410175)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_14 del 31/12/2014 (CONTROLLO E SISTEMAZIONE CAMPANELLA ISTITUTO).
122,00
122,00
06/05/2015 06/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROTECNICA INDUSTRIALE S.R.L. (03238730174) Aggiudicatari: ELETTROTECNICA INDUSTRIALE S.R.L. (03238730174)
Pagamento Fattura n.5/PA del 24/03/2015
400,00
400,00
30/03/2015 30/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI S.R.L. (02704610985) Aggiudicatari: EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI S.R.L. (02704610985)
Pagamento Fattura n.20154E00293 del 09/01/2015 (ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI DI INFORMAZIONE AGGIORNAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PER D.S.)
310,00
310,00
23/03/2015 23/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
SALDO FATTURA N. 21 DEL 7.1.15 (ACCONTO SU STAGE LINGUISTICO A SIVIGLIA)
9.341,50
9.341,50
19/01/2015 29/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Proyecto Espana (07507591217) Aggiudicatari: Proyecto Espana (07507591217)
Pagamento Fattura n.18 del 30/09/2015 (manutenzione impianto d'allarme)
600,00
600,00
16/10/2015 09/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI SRL (01479940171) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI SRL (01479940171)
Pagamento Fattura n.5/PA del 13/11/2015 (SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNO 2015)
660,00
660,00
18/11/2015 18/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D IGIENE AMBIENTALE DI DANIELE STERZA (02077110985) Aggiudicatari: 3D IGIENE AMBIENTALE DI DANIELE STERZA (02077110985)
SALDO FATTURA N. 2340 DEL 30.01.15 AL NETTO DELL'IVA (CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2015)
2.808,00
2.808,00
20/02/2015 20/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
