RIMBORSO SPESE VIAGGIO - CORSO FORMAZIONE AI DOCENTI “Linee generali del PNSD.”.
30,00
30,00
03/03/2017 23/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRECO ANTONELLA (GRCNNL57S64L049J) Aggiudicatari: GRECO ANTONELLA (GRCNNL57S64L049J)
LIQUIDAZ. FATT. N. 5170000500154 DEL 13/01/2017 PER SOSTITUZIONE GRUPPO DISPLAY LCD.
92,16
92,16
05/01/2017 11/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANON ITALIA S.P.A. (11723840150) Aggiudicatari: CANON ITALIA S.P.A. (11723840150)
Pagamento Fattura n.A17PMS0000402 del 24/04/2017 - ARUBA SPA - HOSTING E SERVIZI AGGIUNTIVI PER SITO
49,57
49,57
09/01/2017 25/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516)
Pagamento Fattura n.2793 del 16/01/2017 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE UFFICI
2.906,00
2.906,00
13/01/2017 27/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.41/PA del 31/12/2016 - prestazione con autospurgo per pulizia fosse biologiche
450,00
450,00
07/02/2017 07/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI S.R.L. (02704610985) Aggiudicatari: EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI S.R.L. (02704610985)
Pagamento Fattura n.01/PA del 26/01/2017 - SALDO INCARICO CORSO PER LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO - N. 8 LEZIONI DESTINATE AGLI STUDENTI
300,00
300,00
20/01/2017 08/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TYCHE DI LORENZO PORTA SAS (03701900981) Aggiudicatari: TYCHE DI LORENZO PORTA SAS (03701900981)
Pagamento Fattura n.115/PI del 10/03/2017 - MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA - PAGAMENTO BIGLIETTI ACCESSO AL MUSEO
172,00
172,00
10/03/2017 28/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI - MILANO (80068370156) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI - MILANO (80068370156)
Pagamento Fattura n.13/2017 del 26/01/2017 - RIMBORSO SPESE CORSO BLS CLASSE QUINTE
248,00
248,00
20/01/2017 08/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CALVISANO (03579900980) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CALVISANO (03579900980)
Pagamento Fattura n.20174E02796 del 30/01/2017 - ditta Spaggiari Parma spa - contratto manutenzione ed assistenza 2017
1.556,00
1.556,00
23/01/2017 27/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
SERVIZI DI AGENZIA PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI E VISITE GUIDATE A.S. 2016/17 - FATTURE VARIE 2017
25.000,00
18.843,00
24/01/2017 06/05/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BLUE SEE VIAGGI - TOUR OPERATOR (02627400985) REMCO VIAGGI (01601160201) VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987) Aggiudicatari: REMCO VIAGGI (01601160201)
Pagamento Fattura n.213 del 03/02/2017 - NOTEBOOK PER UFFICIO DSGA E INSTALLAZIONE MICROSOFT OFFICE 2016
920,00
920,00
30/01/2017 17/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.1/PA del 03/04/2017 - SPIA D'ITALIA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA - CORSO DI IPPOTERAPIA PER N. 8 ALUNNI
300,00
300,00
08/02/2017 12/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPIA D'ITALIA SOCIET SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILIT LIMITATA (03677280988) Aggiudicatari: SPIA D'ITALIA SOCIET SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILIT LIMITATA (03677280988)
Pagamento Fattura n.313 del 09/03/2017 -INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANNA - RINNOVO LICENZA ANNUALE BOLLETTINI CCP
30,00
30,00
09/03/2017 29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANTONIO (01652870781) Aggiudicatari: INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANTONIO (01652870781)
Pagamento Fattura n.20174G00738 del 22/02/2017 - CORSO FORMAZIONE DS E PERSONALE DI SEGRETERIA
147,00
147,00
02/02/2017 20/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
Pagamento Fattura n.233 del 09/02/2017 - Riparazione e manutenzione porte aule e laboratori
4.114,00
4.114,00
02/02/2017 02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.1863 del 29/05/2017 - FORMAZIONE BES PER DOCENTI ISTITUTO
482,60
482,60
02/02/2017 22/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
PAGAMENTO BIGLIETTI PER VISITA CLASSI AL VITTORIALE DEGLI ITALIANI IL 17.03.2017
442,00
442,00
24/02/2017 24/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI (87001410171) Aggiudicatari: FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI (87001410171)
ISCRIZIONE ANNUALE N. 2 CLASSI CORSO TURISTICO "FAI SCUOLA"
76,00
76,00
03/02/2017 03/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO (04358650150) Aggiudicatari: FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO (04358650150)
Pagamento Fattura n.20170008/PA del 28/02/2017 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO
491,85
491,85
03/02/2017 29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Pagamento Fattura n.20170004/PA del 17/02/2017 - Acquisto n. 2 pacchetti di assistenza informatica per uffici.
1.400,00
1.400,00
13/02/2017 28/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Pagamento Fattura n.33/17 del 06/05/2017 -PRENOTAZIONE ESCURSIONI IN AMBITO PROGETTO ERASMUS (FRANCESI AUSTRIACI)
443,64
443,64
04/02/2017 25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987) Aggiudicatari: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987)
Pagamento Fattura n.001226 del 02/03/2017 - Acquisto codice iscrizione concorso WEB TROTTER 2017
50,00
50,00
08/02/2017 29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AICA (03720700156) Aggiudicatari: AICA (03720700156)
FATT. N. 3/17 DEL 14.02.2017 - BIGLIETTO TRENO PER BOLOGNA 22.2.2017 - INCONTRO D.S. PER RETE SOCIO SANITARIO -
188,25
188,25
08/02/2017 02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REMCO VIAGGI (01601160201) Aggiudicatari: REMCO VIAGGI (01601160201)
PRENOTAZIONE PRODOTTI/SERVIZI ECDL PER IL 14/02/2017
623,00
623,00
07/02/2017 07/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDASCA (93010440142) Aggiudicatari: DIDASCA (93010440142)
Pagamento Fattura n. VPA/22 del 07/03/2017 - ACQUISTO RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PER LABORATORI DIDATTICI
380,00
380,00
10/02/2017 29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200) Aggiudicatari: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200)
Pagamento Fatture per spese postali anno 2017
0,00
364,28
01/01/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP GESTIONE AD (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP GESTIONE AD (97103880585)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI DOCENTI (RAV-PDM-VALUTAZIONE ISTITUTO -SAPERI MINIMI, ECC..)
256,18
256,18
15/02/2017 22/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAIMONDI MARIA ROSA (RMNMRS51H63D284R) Aggiudicatari: RAIMONDI MARIA ROSA (RMNMRS51H63D284R)
Pagamento Fattura n.20170007/PA del 28/02/2017 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
1.348,00
1.348,00
16/02/2017 29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
FATT. N.2017E06254 DEL 24.02.2017 - ABBONAMENTO SERVIZI ON LINE ITALIASCUOLA ANNO 2017
363,46
363,46
17/02/2017 28/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
Pagamento Fattura n.00527/17 del 20/02/2017 - Euroedizioni Torino - abbonamento Amministrare la scuola
140,00
140,00
17/02/2017 28/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Pagamento Fattura n.800363 del 25/02/2017 - MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO ANIMAZIONE TEATRALE
143,02
143,02
20/02/2017 20/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
Pagamento Fattura n.PA1700494 del 07/03/2017 - ARTICOLI PER EDUCAZIONE FISICA
111,43
111,43
20/02/2017 29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
Pagamento Fattura n.0002917PA del 10/03/2017 - RIPARAZIONE PC APPLE LABORATORI
149,00
149,00
20/02/2017 20/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
Pagamento Fattura n.560/F del 28/02/2017 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE
512,50
512,50
20/04/2017 20/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_17 del 31/03/2017 - PIANTE E MATERIALE PER ORTO AROMATICO PROGETTO ALUNNI H
271,45
271,45
24/02/2017 20/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' AGRICOLA FLOVER S.R.L. (02535690982) Aggiudicatari: SOCIETA' AGRICOLA FLOVER S.R.L. (02535690982)
Pagamento Fattura n.284 del 27/02/2017 -Montaggio staffe per videoproiettori aule e laboratori
1.700,00
1.700,00
24/02/2017 28/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.1/PA del 03/04/2017 ANDREA FALETTI IMPIANTI IDRAULICI - INTERVENTO RIPARAZIONE BAGNI ISTITUTO
1.335,00
1.335,00
13/03/2017 05/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALETTI ANDREA IMPIANTI IDRAULICI (FLTNDR73R07B157N) Aggiudicatari: FALETTI ANDREA IMPIANTI IDRAULICI (FLTNDR73R07B157N)
Pagamento Fattura n.731 del 11/04/2017 - CABLAGGIO ELETTRICO LABORATORIO DIDATTICO
3.870,00
3.870,00
06/04/2017 20/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.950 del 15/05/2017 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRO E FALEGNAME
3.545,00
3.545,00
08/05/2017 25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
FATTURA N. 6/17 DEL 6.3.2017 - BIGLIETTI TRENO PER CONFERENZA D.S. E DOCENTI REFERENTI A MILANO 6.3.2017
180,00
180,00
03/03/2017 06/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REMCO VIAGGI (01601160201) Aggiudicatari: REMCO VIAGGI (01601160201)
Pagamento Fattura n.1/PA del 03/04/2017 - MATERIALI PER TERMOPRESSA LABORATORIO GRAFICO
278,50
278,50
13/03/2017 05/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHOCK LINE SRL (01466460704) Aggiudicatari: SHOCK LINE SRL (01466460704)
Pagamento Fattura n.54 del 03/04/2017 - FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA
400,00
400,00
13/03/2017 20/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.C.S. SRL (03601860178) Aggiudicatari: I.C.S. SRL (03601860178)
Pagamento Fattura n.20174E06720 del 01/03/2017 - - ABBONAMENTO RIVISTA PAIS
90,00
90,00
13/03/2017 20/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DOTT. MASSIMO BARRA - CONFERENZA SULLE DIPENDENZE PATOLOGICHE 11/03/2017
160,00
160,00
11/03/2017 15/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARRA MASSIMO (BRRMSM47M22H501S) Aggiudicatari: BARRA MASSIMO (BRRMSM47M22H501S)
Pagamento Fattura n.1-127-900007 del 16/03/2017 - Acquisto generi alimentari per rinfresco scambio culturale in ambito ERASMUS
134,27
134,27
13/03/2017 29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169) Aggiudicatari: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169)
INCONTRI DI FORMAZIONE AGLI STUDENTI DEL CORSO GRAFICO PUBBLICITARIO "PROGETTO GRAFFITI"
450,00
450,00
23/03/2017 19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FADANI FRANCESCO (FDNFNC92D22B157T) Aggiudicatari: FADANI FRANCESCO (FDNFNC92D22B157T)
Pagamento Fattura n.FS00020/17 del 29/04/2017 - FORNITURA MEDAGLIE PERSONALIZZATE PER MARATONINA CITTA' DESENZANO 2017
131,15
131,15
27/03/2017 22/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZANOLLI Srl (00090100173) Aggiudicatari: ZANOLLI Srl (00090100173)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARK HOTEL DI L.F. CERINI SRL (03167750987) Aggiudicatari: PARK HOTEL DI L.F. CERINI SRL (03167750987)
Pagamento Fattura n.919 del 04/05/2017 - FORNITURA N. 32 SEDIE PER SALA INSEGNANTI E N.2 UFFICIO DSGA
2.176,00
2.176,00
30/03/2017 25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.732 del 11/04/2017 - RIPARAZIONE PC
89,00
89,00
28/03/2017 20/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
LIQUIDAZ. FATT. N. 1010440653 DEL 27/09/2017 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CON FASCICOLATORE - CONTRATTO TRIENNALE.
2.452,56
204,38
31/03/2017 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963) Aggiudicatari: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963)
Pagamento Fattura n.918 del 04/05/2017 - FORNITURA MOBILI PER POSTAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI LIV. 2
2.060,40
2.060,40
28/03/2017 25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fatture n. 12/17 del 11.04.2017 e n.19/17 del 04.05.2017 - BRITISH SCHOOL - ISCRIZIONI ESAMI PET E FIRST STUDENTI ISTITUTO.
7.344,00
7.344,00
29/04/2017 06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL OF VERONA S.A.S. (02191380233) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL OF VERONA S.A.S. (02191380233)
Pagamento Fattura n.2/PA del 09/05/2017 - RIFACIMENTO GRIGLIE CARRABILI PER DEFLUSSO ACQUA FRONTE ENTRATA ISTITUTO 2° LIVELLO
1.750,00
1.750,00
07/04/2017 25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALETTI ANDREA IMPIANTI IDRAULICI (FLTNDR73R07B157N) Aggiudicatari: FALETTI ANDREA IMPIANTI IDRAULICI (FLTNDR73R07B157N)
Pagamento Fattura n.3/126 del 26/05/2017 - ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO SCIENZE TRAMITE MEPA
2.878,45
2.878,45
08/05/2017 22/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI & C SNC (03112840172) Aggiudicatari: ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI & C SNC (03112840172)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KALYOS SRL (03680110966) Aggiudicatari: KALYOS SRL (03680110966)
Pagamento Fattura n.1-127-900010 del 11/04/2017 - GENERI VARI PER EVENTO 11/04/2017
167,75
167,75
10/04/2017 25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169) Aggiudicatari: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169)
Pagamento Fattura n.4E del 06/06/2017 - ZAINETTI E MAGLIETTE PER ESERCITAZIONI CORSO GRAFICO PUBBLICITARIO
897,50
897,50
11/04/2017 23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCRIPTA SRL (02243550981) Aggiudicatari: SCRIPTA SRL (02243550981)
LIQUIDAZ. FATT.N. 8217 DEL 05/09/2017 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO PC PER LABORATORIO L 6 - 1^ RATA 2017
57.652,00
4.804,37
01/09/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
LIQUIDAZ. FATT.N. 8117 DEL 05/09/2017 PER CONTRATTO TRIENNALE DI NOLEGGIO PC PER LABORATORIO L 3 - 1^ RATA 2017
57.652,00
9.608,74
01/09/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
LIQUIDAZ. FATT.N. 2089 DEL 05/10/2017 PER NOLEGGIO 33 PC PER LABORATORIO L8. PERIODO SETT./NOV. 2017
43.812,00
3.681,00
01/09/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.20174E10712 del 03/04/2017 - ACQUISTO LIBRO CONTABILITA' "IL BERGANTINI 2017"
180,00
180,00
21/04/2017 25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
Pagamento Fattura n.1546 del 26/04/2017 - LIBRO "NUOVE CLASSI DI CONCORSO"
25,00
25,00
21/04/2017 22/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID S.R.L. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID S.R.L. (00659430631)
LIQUIDAZ. FATT. N.280 del 9.8.2017 E N. 379 DEL 12/10/2017- STAGE LINGUISTICO STUDENTI ISTITUTO IN IRLANDA 12-19 OTTOBRE 2017.
9.889,50
9.889,50
26/06/2017 24/11/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: COSTER VIAGGI SRL (03743110235) THEMA VIAGGI s.r.l. - New Beetle t.o. (01023930421) VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987) Aggiudicatari: THEMA VIAGGI s.r.l. - New Beetle t.o. (01023930421)
Pagamento Fattura n. 27/PA del 05/05/2017 - RIPARAZIONE STAMPANTE SEGRETERIA DIRIGENZA
285,00
285,00
29/04/2017 22/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Pagamento Fattura n.17 del 15/05/2017 P.A. SISTEMI SRL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ALLARME
526,00
526,00
24/04/2017 22/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI SRL (01479940171) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI SRL (01479940171)
CORSO DI FORMAZIONE AGLI STUDENTI CORSO TURISTICO "MARKETING DEL TERRITORIO"
800,00
800,00
02/05/2017 26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASINI MARIA PAOLA (PSNMPL63T44D940L) Aggiudicatari: PASINI MARIA PAOLA (PSNMPL63T44D940L)
LIQUIDAZ.FATT.N. PA 18 17 DEL 31/08/2017 PER LAVORI DI TINTEGGIATURA AULE E CORRIDOI E RITOCCHI
6.735,83
6.735,83
14/06/2017 10/10/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TAIOLA RENZO S.N.C. (02786700985) ZUCCA GIANLUIGI TINTEGGIATURE (ZCCCLG68P16E526S) Aggiudicatari: ZUCCA GIANLUIGI TINTEGGIATURE (ZCCCLG68P16E526S)
Pagamento Fattura n.5200000181 del 19/05/2017 - BRESCIA TRASPORTI SPA - RINNOVO SERVIZIO URBANO ABBONAMENTO ANNUALE
165,00
165,00
19/05/2017 22/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRESCIATRASPORTI S.P.A. (03513620173) Aggiudicatari: BRESCIATRASPORTI S.P.A. (03513620173)
FATTURA N. 38 DEL 6.6.2017 - BIGLIETTI TRENO CONFERENZA A ROMA PER RETE NAZ.LE SOCIO SAN. -D.S. + REFERENTI
130,00
130,00
05/05/2017 03/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REMCO VIAGGI (01601160201) Aggiudicatari: REMCO VIAGGI (01601160201)
Pagamento Fattura n.20170028/PA del 13/05/2017 AREA UFFICIO SNC - PICCOLI ACCESSORI HARDWARE
169,59
169,59
06/05/2017 22/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Pagamento Fattura n.0005017PA del 08/05/2017 - ACCESSORI PER NOTEBOOK UFFICIO DIRIGENZA
122,13
122,13
06/05/2017 22/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
Pagamento Fattura n.2/P del 31/05/2017 - ACQUISTO MANIFESTI PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO
240,00
240,00
08/05/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
Pagamento Fattura n.966 del 19/05/2017 - INSTALLAZIONE FERMAPORTE AULE E RIPARAZIONE TAVOLO SALA INSEGNANTI
484,00
484,00
11/05/2017 25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.1288 del 30/06/2017 - INSTALLAZIONE CENTRALINA PER INTERFONO UFFICIO DIDATTICA
1.287,00
1.287,00
24/05/2017 03/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
SERVIZIO RSPP TRIENNIO 2017-2020
4.500,00
0,00
01/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.C.S. SRL (03601860178) Aggiudicatari: I.C.S. SRL (03601860178)
Pagamento Fattura n.H00443 del 31/05/2017 - FORNITURA CASSETTE PRONTO SOCCORSO
298,00
298,00
11/05/2017 03/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL EUROPA DI ALBIERO ALESSANDRO & C. SNC (03522610983) Aggiudicatari: HOTEL EUROPA DI ALBIERO ALESSANDRO & C. SNC (03522610983)
Pagamento Fattura n.1-127-900013 del 19/05/2017 - FORNITURA GENERI VARI PER EVENTO 19/05/2017
157,48
157,48
16/05/2017 25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169) Aggiudicatari: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169)
Pagamento Fattura n.3/P del 31/05/2017 - PANNELLO FOREX PER CLASSI QUINTE A.S. 2016/17
150,00
150,00
17/05/2017 23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
Pagamento Fattura n.2/PA del 06/06/2017 - ACQUISTO TRANSFER FOTOCOPIABILI PER TESSUTI
278,50
278,50
17/05/2017 23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHOCK LINE SRL (01466460704) Aggiudicatari: SHOCK LINE SRL (01466460704)
Pagamento Fattura n.20174E17764 del 23/05/2017 -- ACQUISTO PACCHETTO SMS PER COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA
140,00
140,00
18/05/2017 22/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
Pagamento Fattura n.000001-2017-VENDPA del 26/05/2017 - SERVIZIO DI CATERING PER CONVEGNO RETE SOCIO SANITARIO 26/05/2017
1.040,00
1.040,00
18/05/2017 22/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLAUDIO MOTTA (00325460988) Aggiudicatari: CLAUDIO MOTTA (00325460988)
ASSICURAZIONI FURTO-INCENDIO 2017/2018
1.159,69
1.159,96
19/05/2017 08/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZAVATTARO ASSICURAZIONI SNC (02465310981) Aggiudicatari: ZAVATTARO ASSICURAZIONI SNC (02465310981)
LIQUIDAZ. FATTURE RB70+RA256+RA280+RB90A/2017 - ASSISTENZA, GESTIONE E FORMAZIONE SOFTWARE PRIVACY E TRASPARENZA
810,00
810,00
19/05/2017 30/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROBYONE (04435720281) Aggiudicatari: ROBYONE (04435720281)
LIQUIDAZ. FATT. N. 801196 DEL 17/06/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ESAMI DI STATO
1.518,57
1.518,57
30/05/2017 04/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
Pagamento Fattura n.3E del 29/05/2017 - ACQUISTO MAGLIETTE PER ESERCITAZIONI DI STAMPA STUDENTI CORSO GRAFICO
320,00
320,00
23/05/2017 22/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCRIPTA SRL (02243550981) Aggiudicatari: SCRIPTA SRL (02243550981)
Pagamento Fattura n.01/01 del 19/06/2017 - SERVIZIO DI RISTORO PER SALUTO CLASSI QUINTE
327,80
327,80
24/05/2017 22/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CHOCOLATE S.R.L. (03677250981) Aggiudicatari: CHOCOLATE S.R.L. (03677250981)
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_17 del 30/06/2017 - FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO IRRIGAZIONE VERDE ISTITUTO
96,72
96,72
30/05/2017 03/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' AGRICOLA FLOVER S.R.L. (02535690982) Aggiudicatari: SOCIETA' AGRICOLA FLOVER S.R.L. (02535690982)
LQUIDAZ. FATT. N. 894/2017 DEL 08/06/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
2.086,30
2.086,30
30/05/2017 10/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173) Aggiudicatari: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VALBUSA MARIO (02790710988) Aggiudicatari: VALBUSA MARIO (02790710988)
Pagamento Fattura n.01-127-900015 del 03/06/2017 - ACQUISTO VENTILATORI A PIANTANA PER CLASSI
342,62
342,62
01/06/2017 23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169) Aggiudicatari: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169)
FATT. N. 37 DEL 6.6.2017 - BIGLIETTI TRENO PER D.S. PER CONVEGNO RETE SOCIO SANITARIO DEL 10.05.2017
150,00
150,00
05/06/2017 03/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REMCO VIAGGI (01601160201) Aggiudicatari: REMCO VIAGGI (01601160201)
Pagamento Fattura n.23 del 14/06/2017 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO
142,00
142,00
06/06/2017 03/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI SRL (01479940171) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI SRL (01479940171)
LIQUIDAZ. FATT. N. 20170038 DEL 30/06/2017 PER ACQUISTO FOTOCAMERA ED ACCESSORI PER CORSO GRAFICI PUBBLICITARI
310,00
310,00
07/06/2017 11/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Pagamento Fattura n.0005917PA del 08/06/2017 - HARDWARE PER UFFICIO DIRIGENTE SCOLASTICO
1.347,37
1.347,37
06/06/2017 23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
LIQUIDAZ. FATT.N. 8317 DEL 12/09/2017 RATA SETT/NOV - PER CONTRATTO TRIENNALE DI NOLEGGIO STAMPANTE 3D
9.150,00
762,50
01/09/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
LIQUIDAZ. FATT.N. 1468 DEL 21/07/2017 PER CABLAGGIO IMPIANTO DI RETE E VERIFICA NUOVO LABORATORIO DIDATTICO L9
4.770,00
4.770,00
14/06/2017 11/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
LIQUIDAZ. FATT. N. 1458 DEL 17/07/2017 PER ACQUISTO BANCHI LABORATORIO DIDATTICO (L9)
4.900,00
4.900,00
14/06/2017 11/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.866 del 27/06/2017 - ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER AULE
3.270,00
3.270,00
23/06/2017 03/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO S.R.L. (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO S.R.L. (00216580290)
Pagamento Fattura n.1-027-900019 del 16/06/2017 - GENERI VARI PER EVENTI 14-15-16/06/2017 CHIUSURA ANNO
227,10
227,10
12/06/2017 23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169) Aggiudicatari: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169)
Pagamento Fattura n.3/PA del 06/07/2017 - INTERVENTI DELL'IDRAULICO PER MANUTENZIONI VARIE NEI BAGNI DELL'ISTITUTO (MANODOPERA E FORNITURA MATERIALI)
849,00
849,00
22/05/2017 04/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALETTI ANDREA IMPIANTI IDRAULICI (FLTNDR73R07B157N) Aggiudicatari: FALETTI ANDREA IMPIANTI IDRAULICI (FLTNDR73R07B157N)
Pagamento Fattura n.0006617PA del 10/07/2017 - ACQUISTO PICCOLI ACCESSORI HARDWARE PER UFFICIO DIRIGENZA
36,89
36,89
22/06/2017 04/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
LIQUIDAZ. FATT.N. 7617PA DEL 28/08/2017 PER ACQUISTO PC PER GESTIONI PROGRAMMI WEBINAR
1.752,95
1.752,95
23/06/2017 10/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
Pagamento Fattura n.8/PA del 04/07/2017 - ABBONAMENTO PIATTAFORMA GOOMETING PLUS PER PROGETTI WEBINAR
708,00
708,00
30/06/2017 03/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SMARTECH SRL (05924490484) Aggiudicatari: SMARTECH SRL (05924490484)
ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE SERVIZI ALBERGHIERI PER DIDATTICA CORSO TURISTICO
1.500,00
0,00
30/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEBIZ S.A.S. (03190740401) Aggiudicatari: NEBIZ S.A.S. (03190740401)
LIQUIDAZ. FATT.N. 8617 DEL 13/09/2017 PER ACQUISTO LICENZA SOFTWARE PER STAMPANTE 3D
1.700,00
1.700,00
26/06/2017 30/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
LIQUIDAZ. FATT.N. 7244 DEL 04/07/2017 PER ACQUISTO SOFTWARE CORSO GEOMETRI
490,00
490,00
04/09/2017 04/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOGICAL SOFT SRL (03167390966) Aggiudicatari: LOGICAL SOFT SRL (03167390966)
LIQUIDAZ. FATT. N. 20170039 DEL 17/07/2017 PER RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO DSGA
79,50
79,50
30/06/2017 09/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
LIQUIDAZ. FATT.N. 7417PA DEL 22/08/2017 PER ACQUISTO LICENZE OFFICE PER LABORATORI DIDATTICI L3 E L6.
4.281,68
4.281,68
30/06/2017 10/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
LIQUIDAZ. FATT. N. 17148133 DEL 31/07/2017 PER NOLEGGIO ANNUALE DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE E IGIENE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017
1.159,47
1.159,47
30/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
LIQUIDAZ. FATT. N. 20174E23733 DEL 02/08/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO DIDATTICA
560,00
560,00
30/06/2017 12/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
LIQUIDAZ. FATT.N. 22/SP DEL 31/07/2017 PER ACQUISTO TERMOCAMERA PER DIDATTICA CORSO CAT.
1.550,00
1.550,00
30/06/2017 28/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEOREMA S.R.L. (08379270153) Aggiudicatari: TEOREMA S.R.L. (08379270153)
LIQUID. FATTURA N. 23 SP DEL 31/07/2017 PER ACQUISTO SENSORE GPS GNSS LEICA SERIE 1200 DA UTILIZZARE NELLA DIDATTICA CORSO CAT
5.800,00
5.800,00
30/06/2017 11/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEOREMA S.R.L. (08379270153) Aggiudicatari: TEOREMA S.R.L. (08379270153)
LIQUIDAZ. FATT.N. 8517 DEL 13/09/2017 PER ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER CORSO DI GRAFICA E COMUNICAZIONE
3.898,70
3.898,70
30/06/2017 10/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
LIQUIDAZ. FATT. N. 1795 DEL 12/09/2017 PER ACQUISTO PACCHETTO N. 33 LICENZE OFFICE 2016 PER LABORATORI DIDATTICI.
2.706,00
2.706,00
30/06/2017 10/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
LIQUIDAZ. FATT. N. 1816 DEL 29/09/2017 PER ACQUISTO BACHECHE IN SUGHERO PER PALESTRA E ATRIO CENTRALE ISTITUTO.
320,00
320,00
07/07/2017 28/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.02/01 del 25/07/2017 - Ristoro serale per arrivo rappresentanti scuole estere in ambito Progetto Erasmus
307,38
307,38
07/07/2017 27/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CHOCOLATE S.R.L. (03677250981) Aggiudicatari: CHOCOLATE S.R.L. (03677250981)
LIQUIDAZ. FATT. N. 200140 DEL 24/7/17 PER ACQUISTO ATTREZZATURE NUOVO LABORATORIO PER CORSO SOCIO SANITARIO.
689,69
689,96
18/07/2017 10/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAFETY SPA (04074050156) Aggiudicatari: SAFETY SPA (04074050156)
LIQUIDAZ. FATT.N. 1525 DEL 31/07/2017 PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONI VARIE DI FABBRO E FALEGNAME
2.260,00
2.260,00
21/07/2017 09/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
FATT. N. 1799 DEL 12.09.2017 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BANCHI AULE DIDATTICHE
1.690,00
1.690,00
06/09/2017 10/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
LIQUIDAZ. FATT.N. 2088 DEL 05/10/2017 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPOSIZIONAMENTO VIDEOPROIETTORI AULE DIDATTICHE
1.050,00
1.050,00
26/09/2017 24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
LIQUIDAZ. FATTURA N. 17-PA000070 DEL 31/07/17 - CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2017/18
2.000,00
2.000,00
18/07/2017 12/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAIS SRL (00998260178) Aggiudicatari: LAIS SRL (00998260178)
LIQUIDAZ. FATT.N. 1454/2017 DEL 19/09/2017 - ACQUISTO SEDIE PER NUOVO LABORATORIO PER CORSO SOCIO SANITARIO.
1.123,20
1.123,20
19/07/2017 10/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO S.R.L. (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO S.R.L. (00216580290)
LIQUIDAZ. FATT. N. 3/245 DEL 16/10/2017 - ACQUISTO VETRINI PER DOTAZIONE NUOVO LABORATORIO SOCIO SANITARIO.
380,00
380,00
18/07/2017 24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI & C SNC (03112840172) Aggiudicatari: ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI & C SNC (03112840172)
LIQUIDAZ. FATT. N. 7/P DEL 30/09/2017 PER STAMPA N. 100 VOLUMI ANNUARIO DELL'ISTITUTO. A.S. 2016/17
1.185,00
1.185,00
19/07/2017 10/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
LIQUIDAZ. FATT.N. A17PAS0011121 DEL 30/09/2017 PER RINNOVO SERVIZIO DOMINI MYSQL ARUBA A.S 2017/18.
38,00
38,00
04/09/2017 18/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516)
LIQUIDAZ. FATT.N. 17 PA 000085 DEL 26/09/2017 PER ACQUISTO SWICH PER NUOVO LABORATORIO DIDATTICO L 9 .
1.400,00
1.400,00
12/09/2017 18/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAIS SRL (00998260178) Aggiudicatari: LAIS SRL (00998260178)
ACQUISTO ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO LABORATORIO PER CORSO SOCIO SANITARI
130,54
0,00
14/09/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE UFFICIO SRL (01006960296) Aggiudicatari: DIMENSIONE UFFICIO SRL (01006960296)
LIQUIDAZ. FATT. N. 20170043/PA DEL 30/09/2017 PER PACCHETTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER GLI UFFICI- H40
1.400,00
1.400,00
14/09/2017 31/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
RIPARAZIONE STAMPANTE VICE PRESIDENZA -
165,00
0,00
15/09/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
LIQUIDAZ. FATT.N. INFVVA/17002663 DEL 22/09/2017 PER RINNOVO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO
25,00
25,00
18/09/2017 10/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOCERT S.P.A. (07945211006) Aggiudicatari: INFOCERT S.P.A. (07945211006)
LIQUIDAZ. FATT.N. 584/2017 DEL 19/09/2017 PER ABBONAMENTO RIVISTA SPECIALIZZATA "SINERGIE SCUOLA"
76,92
76,92
19/09/2017 10/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOMOFABER SRL (10300260014) Aggiudicatari: HOMOFABER SRL (10300260014)
FATT. N. 3325/F DEL 31/12/2017 OTT-DIC 2017 - PER NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATRICI AD USO DOCENTI E STUDENTI
1.900,00
0,00
03/10/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
LIQUIDAZ. FATT. N. 17/PA 000106 DEL 31/10/2017 PER ACQUISTO MEMORIA RAM PER PC SERVER LABORATORI DIDATTICI
250,00
250,00
18/09/2017 20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAIS SRL (00998260178) Aggiudicatari: LAIS SRL (00998260178)
LIQUIDAZ. FATT. N. 38 DEL 11/10/2017 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ALLARME
161,00
161,00
19/09/2017 24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI SRL (01479940171) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI SRL (01479940171)
LIQUIDAZ. FATT. N. 6274 DEL 25/10/2017 E N. 7011 DEL 22.11.2017 - ACQUISTO CARTUCCE E TONER AD USO AMMINSTRATIVO
1.586,74
1.586,74
12/10/2017 24/11/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) C2 SRL (01121130197) EFFEGI DI FANTONI (01872630171) INGROSS CARTA GIUSTACCHINI SPA (01705680179) UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
LIQUIDAZ. FATT. N. 20174E28582 DEL 28/09/2017- ACQUISTO BADGE PER TIMBRATURA INGRESSO ALUNNI.
800,00
800,00
27/09/2017 18/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
IMPLEMENTAZIONE QoS PER MIGLIORI PRESTAZIONI RETE DATI LABORATORI DIDATTICI
400,00
0,00
06/10/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAIS SRL (00998260178) Aggiudicatari: LAIS SRL (00998260178)
ACQUISTO LAVAGNA MAGNETICA E TELO PER PROIEZIONI LABORATORIO DIDATTICO L.3
196,00
196,00
07/10/2017 18/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
LIQUIDAZ. FATT.N. 2148 DEL 08/11/2017 - ACQUISTO SEDIE PER NUOVO LABORATORIO SOCIO SANITARIO (INTEGRAZIONE).
458,60
458,60
09/10/2017 24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO S.R.L. (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO S.R.L. (00216580290)
ATTIVITA' DI PSICOLOGO PER INTERVENTI SU PROBLEMATICHE RIFERITE ALL'AFFETTIVITA' ED AI DISTURBI ALIMENTARI E ATTIVITA' DI ASCOLTO A.S 2017/2018
2.100,00
0,00
10/10/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUOCCO ANTONELLA (RCCNNL82B46D284U) Aggiudicatari: RUOCCO ANTONELLA (RCCNNL82B46D284U)
MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME - ANNO 2017/2018
600,00
0,00
11/10/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI SRL (01479940171) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI SRL (01479940171)
LIQUIDAZ. FATT. N. 2/EL DEL 16/10/2017 - SERVIZIO RISTORO PER CONFERENZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "GARDA GIALLO FESTIVAL" EDIZIONE 2017.
180,00
180,00
11/10/2017 10/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARK HOTEL DI L.F. CERINI SRL (03167750987) Aggiudicatari: PARK HOTEL DI L.F. CERINI SRL (03167750987)
LIQUIDAZ. FATT. N. 2332 DEL 06/11/2017 (RATA NOV2017/GEN2018) - INTEGRAZIONE CONTRATTO NOLEGGIO TRIENNALE PER TABLET REGISTRO ELETTRONICO DOCENTI - CANONE TRIMESTRALE
2.773,60
346,70
19/10/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
LIQUIDAZ. FATT. N. 0010117 PA DEL 23/10/2017 - ACQUISTO ADATTATORI PER PC APPLE DEI LABORATORI DIDATTICI L3-L9.
181,00
180,00
11/10/2017 18/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
LIQUIDAZ. FATT. N. 0010217 PA DEL 23/10/2017 -ACQUISTO ADATTATORI PER PC APPLE PER COLLEGAMENTO A LIM NELLE AULE.
102,45
102,45
16/10/2017 18/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
LIQUIDAZ. FATT. N. 6432 DEL 31/10/2017 - ACQUISTO STAMPANTI PER LABORATORIO L2 E UFFICIO PERSONALE
569,44
569,44
16/10/2017 20/12/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) C2 SRL (01121130197) MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
LIQUIDAZ. FATT. N. 19/PA DEL 19/10/2017 - ACQUISTO ARTICOLI VARI DI PICCOLA FERRAMENTA, MATERIALE ELETTRICO, ECC.
300,74
300,74
21/10/2017 18/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRATELLI BORTOLOTTI (00562860981) Aggiudicatari: FRATELLI BORTOLOTTI (00562860981)
LIQUIDAZ. FATT. N. 10/P DEL 28/11/2017 - STAMPA MANIFESTI PER ORIENTAMENTO ED OPUSCOLI POF.
1.604,00
1.604,00
21/10/2017 21/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
LIQUIDAZ. FATT.N. 50054 DEL 20/11/2017 - CORSO DI FORMAZIONE RLS MODULO DI 8 ORE
460,00
460,00
24/10/2017 20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SINTEX SRL (03372780175) Aggiudicatari: SINTEX SRL (03372780175)
LIQUIDAZ. FATT. N. 11/P DEL 28/11/2017 - RIFACIMENTO PANNELLO ADESIVO CARTELLONI ESTERNI PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO
380,00
380,00
24/10/2017 20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
LIQUIDAZ. FATT. N. 20174E35546 DEL 28/11/2017 - ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE LIBRI DI TESTO
300,00
300,00
07/11/2017 12/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
LIQUIDAZ. FATT. N. 417900518 DEL 12/12/2017 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER EVENTO DEL 29/11/2017 PRESSO L'ISTITUTO. RIUNIONE RETE REGIONALE SOCIO SANITARIO.
284,15
284,15
11/12/2017 20/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169) Aggiudicatari: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169)
ACQUISTO BIGLIETTI NAVIGAZIONE GARDA PER ESCURSIONE IN AMBITO SCAMBIO CULTURALE CON ANTIBES 21.03.2017
204,00
204,00
10/03/2017 21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI (00802050153) Aggiudicatari: GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI (00802050153)
LIQUIDAZ. FATT. N. 5_17 DEL 14/12/2017 PER ACQUISTO STATUE ALLESTIMENTO PRESEPE IN ISTITUTO.
125,64
153,28
13/12/2017 20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GARDA FLOR DI BENEDETTI LUIGI SOCIETA SEMPLICE (00805410982) Aggiudicatari: GARDA FLOR DI BENEDETTI LUIGI SOCIETA SEMPLICE (00805410982)
Pagamento Fattura n.00000137/PA/2017 del 16/03/2017 - RADUNI SPORTIVI SRL - VIAGGIO SPORTIVO BIBIONE DAL 19/04/2017 AL 22/04/2017
9.701,00
9.701,00
30/03/2017 05/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273) Aggiudicatari: RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273)
LIQUIDAZ. FATT. N. 3EL DEL 22/11/2017 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER CONFERENZA TENUTASI IN ISTITUTO IL 21/11/17
120,00
120,00
18/11/2017 20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARK HOTEL DI L.F. CERINI SRL (03167750987) Aggiudicatari: PARK HOTEL DI L.F. CERINI SRL (03167750987)
INCARICO ASSISTENZA E FORMAZIONE PER RIORGANIZZAZIONE NUOVO SITO ISTITUTO
468,00
0,00
07/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAVELLI LUISA (RVLLSU82B54B157E) Aggiudicatari: RAVELLI LUISA (RVLLSU82B54B157E)
PRENOTAZIONE BIGLIETTI PER VISITA STUDENTI MUSEO DELLA SCIENZA MILANO - FEBB/MAR 2018
200,00
0,00
30/10/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA - MILANO (08597750150) Aggiudicatari: MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA - MILANO (08597750150)
LIQUIDAZ. FATT. N. 84 DEL 27/11/2017 PER SOGGIORNO A FIRENZE DAL 16 AL 18/11/2017 CLASSI 4C -4 E.
2.332,00
2.332,00
14/11/2017 20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987) Aggiudicatari: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987)
LIQUIDAZ. FATT. N. 7_17 DEL 31/12/2017 PER ACQUISTO PIANTE E TERRICCIO PER MANUTENZIONE VERDE ISTITUTO.
165,47
165,47
13/12/2017 12/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' AGRICOLA FLOVER S.R.L. (02535690982) Aggiudicatari: SOCIETA' AGRICOLA FLOVER S.R.L. (02535690982)
STAMPA OPUSCOLI PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO IN ENTRATA
620,00
0,00
12/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
LIQUIDAZ. FATT. N. 417900518 DEL 12/12/2017 - ACQUISTO GENERI VARI PER EVENTO DEL 12/12/2017 PRESSO L'ISTITUTO
284,15
284,15
11/12/2017 20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169) Aggiudicatari: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169)
LIQUIDAZ. FATT.N. 802608 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO.
165,87
165,87
11/12/2017 20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
STAMPA MANIFESTI PER VIDEOCONFERENZA SUI VACCINI DEL 20.01.2018
88,00
0,00
20/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
NOLEGGIO ATTREZZATURE PER CORSO ANTINCENDIO C/O VIGILI BS PERSONALE ISTITUTO - FATT. 190 DEL 30.12.2016
355,00
355,00
29/02/2016 07/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO (GRRMRC63D28D284D) Aggiudicatari: GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO (GRRMRC63D28D284D)
CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO ALLARME - Pagamento fatt.36 del 30.11.2016
600,00
600,00
23/12/2016 26/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI SRL (01479940171) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI SRL (01479940171)
Pagamento Fattura n.17106001 del 31/01/2017 - sanificazione bagni e noleggio dispositivi - 2016/16 - RATA ANNO 2017
1.664,70
1.015,48
27/07/2016 28/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Pagamento Fattura N.14 del 11.1.17+N.716 del 4.4.17+ n.1434 del 5.7.17+ N.2087 del 5.10.2017 - Noleggio tablets per docenti triennio 2016/2018
26.580,00
8.860,00
22/08/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATORI AD USO STUDENTI E DOCENTI - FATTURE n.1562 del 2016 e 158+1721+2463 del 2017
1.680,00
1.680,00
01/10/2016 30/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
Pagamento Fattura n.45/PA del 26/10/2016 - SALDO DITTA AREA UFFICIO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LABORATORI
870,00
870,00
19/12/2016 16/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
FATTURE ANNO 2017 - CONTRATTO TRIENNALE SERVIZIO AUTONOLEGGIO PER VIAGGI E VISITE GUIDATE TRIENNIO 2016-2018
20.000,00
0,00
21/10/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
MODIFICA PANNELLI ESTERNI ISTITUTO PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO - FATT.19/P DEL 30.12.2016
425,00
425,00
28/10/2016 07/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
FORMAZIONE STUDENTI CORSO AFM SU UTILIZZO SOFTWARE GESTIONALE OS1 - FATT. N. 49 DEL 28.02.2017
500,00
500,00
03/11/2016 29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KALYOS SRL (03680110966) Aggiudicatari: KALYOS SRL (03680110966)
ACQUISTO ARTICOLI ED ATTREZZATURE PER LABORATORIO DI CHIMICA/FISICA - FATT. N. 3/20 DEL 23.01.2017
2.031,71
2.031,71
17/11/2016 27/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI & C SNC (03112840172) Aggiudicatari: ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI & C SNC (03112840172)
Pagamento Fattura n.9E del 23/12/2016 - saldo materiale sportivo e vario per corso grafici pubblicitari
2.777,40
2.777,40
08/11/2016 26/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCRIPTA SRL (02243550981) Aggiudicatari: SCRIPTA SRL (02243550981)
Pagamento Fattura n.32/17 del 05/05/2017 - VIAGGI DI UNA VOLTA SRL - PRENOTAZIONE BIGLIETTO TRENO CONVEGNO A BRESSANONE DICEMBRE 2016
221,31
221,31
10/11/2016 25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987) Aggiudicatari: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987)
ACQUISTO PARETE DI ARRAMPICATA PER PALESTRA ISTITUTO. - FATT.01/PA/2017 DEL 18.01.2017
8.350,00
8.380,00
14/11/2016 17/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLIMBLOCK S.A.S. (01708810229) Aggiudicatari: CLIMBLOCK S.A.S. (01708810229)
SERVIZIO TRASPORTO CON BUS 1.12.2016 SIRMIONE IN AMBITO ERASMUS- FATTURA N. 273 DEL 3.12.2016
172,73
172,73
01/12/2016 17/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
FATT. n. 9 del 13.2.2017 -SERVIZI DI AGENZIA PER ORGANIZZAZIONE SCAMBIO CULTURALE A SIVIGLIA 1-8/02/2017 -
1.688,00
1.688,00
01/02/2017 02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987) Aggiudicatari: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987)
ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI UFFICI DI SEGRETERIA - FATT. 800146 DEL 31.01.2017 + 800321 DEL 25.02.2017
1.818,00
1.818,00
15/12/2016 20/04/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) EDICTA DI PERINI RAG. STEFANO (01541720981) EFFEGI DI FANTONI (01872630171) INGROSS CARTA GIUSTACCHINI SPA (01705680179) UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
ACQUISTO TONER PER STAMPANTI LABORATORI DIDATTICI - FATT. N. 800147 DEL 31.01.2017 E N. 800322 DEL 25.02.2017
2.638,50
2.638,50
16/12/2016 27/03/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) EDICTA DI PERINI RAG. STEFANO (01541720981) EFFEGI DI FANTONI (01872630171) INGROSS CARTA GIUSTACCHINI SPA (01705680179) UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
PAGAMENTO FATTURA N. 14P DEL 22.12.2016 - ACQUISTO OPUSCOLI PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO IN INGRESSO
570,00
570,00
28/11/2016 26/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO- FATTURA N. H00013 DEL 14.01.2017
1.211,49
1.211,49
16/12/2016 27/03/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173) ARDIGO' SRL (00965910193) PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163) PULITALIA SPA (01653790244) SANISYSTEM SRL (03518770171) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Pagamento Fattura N. 800047 del 17/01/2017 e N. 802932 del 17.01.2017 Acquisto cancelleria uso amministrativo
447,17
447,17
16/12/2016 17/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
ACQUISTO DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO - FATTURE 802933 DEL 23.12.2016+800128 DEL 25.01.2017
512,80
512,80
16/12/2016 17/02/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) EDICTA DI PERINI RAG. STEFANO (01541720981) EFFEGI DI FANTONI (01872630171) INGROSS CARTA GIUSTACCHINI SPA (01705680179) UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
VERIFICA ADEGUATEZZA RETE INTERNET DI ISTITUTO- FATTURA N. 158 DEL 31.12.2016
480,00
480,00
03/12/2016 08/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIRETE SOC. COOP (02452020981) Aggiudicatari: DIRETE SOC. COOP (02452020981)
Pagamento Fattura n.70 del 27/12/2016 - AGENZIA VIAGGI DI UNA VOLTA SALDO VIAGGIO A GINEVRA DAL 20 AL 22 DICEMBRE 2016
87.128,00
8.712,00
12/12/2016 16/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987) Aggiudicatari: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987)
ACQUISTO DI ACCESSORI PER PC E STAMPANTI - FATTURA N. 51PA DEL 30.12.2016
450,70
450,70
19/12/2016 07/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
RIFACIMENTO E CABLAGGIO RETE ELETTRICA LAB. DIDATTICO - PAGAMENTO FATTURA N. 2662 DEL 30.12.2016
4.570,00
4.750,00
20/12/2016 26/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
SERVIZI E MANUTENZIONI DI COMPETENZA DELL'ELETTRICISTA - FATTURA N. 210 DEL 3.2.2017
2.250,00
2.250,00
01/02/2017 17/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
SERVIZI E MANUTENZIONI DI COMPETENZA DEL FABBRO - FATTURA N. 212 DEL 3.2.2017
2.120,00
2.120,00
01/02/2017 17/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
ACQUISTO STAMPANTE E SCANNER PER UFFICI - FATTURA N. 52PA DEL 30.12.2016
364,08
364,08
21/12/2016 07/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ISTITUTO - FATTURA N. 39 DEL 30.12.2016
548,10
548,10
23/12/2016 07/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI SRL (01479940171) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI SRL (01479940171)
ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA - FATTURA N. 779 DEL 31.12.2016
223,37
222,37
28/12/2016 07/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRATELLI BORTOLOTTI (00562860981) Aggiudicatari: FRATELLI BORTOLOTTI (00562860981)
Pagamento Fattura n.66 del 03/05/2017 INCARICO DI RSSPP ANNO 2015/2017 -ANNO 2017
3.688,53
1.500,00
26/05/2015 31/05/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: I.C.S. SRL (03601860178) Aggiudicatari: I.C.S. SRL (03601860178)
Pagamento Fatture anno 2017 relative alla copertura assicurativa per l'anno in corso
6.875,00
13.642,27
10/11/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968) BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. (08037550962) CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. (01677750158) PLURIASS SCUOLA (01177300033) REALE MUTUA ASSICURAZIONI (00875360018) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
Pagamento Fatture anno 2017 (NOLEGGIO TRIENNALE 2015-2018 PC LABORATORIO L11)
39.060,00
12.900,00
21/09/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) C2 SRL (01121130197) MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fatture anno 2017 (NOLEGGIO 20 NOTEBOOK REGISTRO ELETTRONICO TRIENNIO 2015/2018)
7.179,00
2.393,00
21/09/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) C2 SRL (01121130197) MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
SALDO FATTURE DA GENNAIO A NOVEMBRE 2017
211.237,35
54.558,82
12/03/2014 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206) Aggiudicatari: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206)
