XML per ANAC – anno 2019 - IISS "L. Bazoli

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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - "L. BAZOLI - M. POLO" - DESENZANO DEL GARDA
Aggiornato al 28.01.2019
URL originale: http://bazolipolo.edu.it/gare2018.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2018
7345174555	LIQUIDAZ. FATT.N. 2994 DEL 12/01/2018 - ACQUISTO PROGRAMMI PER USO AMMINISTRATIVO.	3.410,00	3.410,00	08/01/2018 06/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
73474603CD	Pagamento Fattura n.74/2018 del 19/01/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	1.706,55	1.706,55	10/01/2018 15/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173) Aggiudicatari: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173)
734792645B	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 15/01/82018 PER ACQUISTO BATTERIE LAVAPAVIMENTI.	640,00	640,00	10/01/2018 15/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEZZI FAUSTO S.R.L. (IT03535930170) Aggiudicatari: PEZZI FAUSTO S.R.L. (IT03535930170)
734796113E	PAGAMENTO PER PRENOTAZIONI VISITE AL VITTORIALE DEGLI ITALIANI.	1.128,00	1.128,00	12/01/2018 31/01/2018
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI (87001410171) Aggiudicatari: FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI (87001410171)
735056454D	Pagamento Fattura n.A18PAS0001563 del 31/01/2018 PER NOLEGGIO SPAZIO WEB - MANTENIMENTO DOMINI - PERIODO 31/01/18-30/01/2019	50,90	50,90	12/01/2018 21/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516)
7351017B1F	LIQUIDAZ. FATT. N. 6 DEL 16/01/2018 PER ACCONTO VIAGGIO A SIVIGLIA DAL 15 AL 22 FEBBRAIO 2018 - SCAMBIO CULTURALE	4.830,00	4.830,00	12/01/2018 06/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987) Aggiudicatari: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987)
7351627285	Pagamento Fattura n.30 del 19/01/2018 PER ACQUISTO TELEFONI CORDLESS E AMPLIAMENTO SISTEMA DI RICEZIONE	1.437,00	1.437,00	13/01/2018 15/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
7351633777	Pagamento Fattura n.426 del 12/03/2018 PER MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE TENDE LABORATORI DIDATTICI L8 ED L9	1.058,00	1.058,00	06/03/2018 09/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
7351646233	Pagamento Fattura n.225 del 14/02/2018 PER CABLAGGI IMPIANTO ELETTRICO.	3.480,00	3.480,00	07/02/2018 15/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
7354946571	PAGAMENTO FATTURE ANNO 2018 - C. CONTR. 30062060-002	640,65	640,65	01/01/2018 17/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP GESTIONE AD (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP GESTIONE AD (97103880585)
7354948717	FATTURE ANNO 2018 TELEFONIA FISSA-ADSL-FIBRA	3.365,88	2.692,15	01/01/2018 05/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
7358998542	Pagamento Fattura n.2/PA del 26/01/2018 per acquisto macchina lavapavimenti ghibli completa di batterie.	2.345,00	2.345,00	20/01/2018 15/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEZZI FAUSTO S.R.L. (IT03535930170) Aggiudicatari: PEZZI FAUSTO S.R.L. (IT03535930170)
735927168B	Pagamento Fattura n.20184E02473 del 25/01/2018 per abbonamento 201 rivista online ITALIA SCUOLA.	363,46	363,46	20/01/2018 08/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
7359277B7D	LIQUIDAZ. FATT. N. 183/18 DEL 23/01/2018 PER ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA - ANNO 2018 -	140,00	140,00	20/01/2018 15/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
7362676072	Pagamento Fattura n.14/18 del 04/05/2018 - PER ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI TRATTA DESENZANO KLAGENFURTPER PROG. ERASMUS DAL 18 AL 24 FEBBRAIO 2018	900,00	900,00	25/01/2018 26/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987) Aggiudicatari: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987)
7369086A22	VERSAMENTO QUOTA PER PRENOTAZIONE ESAMI ECDL DEL 05/02/2018 ALUNNI SCUOLA.	932,38	1.137,50	30/01/2018 01/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDASCA (93010440142) Aggiudicatari: DIDASCA (93010440142)
7369110DEF	Pagamento Fattura n.113 del 12/02/2018 PER ACQUISTO LICENZA SOFTWARE " BOLLETTINI C.C.P." SCADENZA 29/01/2019	0,00	30,00	06/03/2018 06/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANTONIO (01652870781) Aggiudicatari: INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANTONIO (01652870781)
737101412E	Pagamento Fattura n.33/2018 del 09/02/2018 PER RIMBORSO SPESE CORSO DI FORMAZIONE BLS ALUNNI CLASSI 5^.	250,00	250,00	31/01/2018 23/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CALVISANO (03579900980) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CALVISANO (03579900980)
7374886C71	Pagamento Fattura n.20184E04472 del 07/02/2018 PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMI - ANNO 2018	2.220,00	2.220,00	03/02/2018 15/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
73768809F2	Pagamento Fattura n.01/EL del 12/02/2018 PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE CONFERENZA AGLI STUDENTI DEL 10/02/2018.	120,00	120,00	09/02/2018 23/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARK HOTEL DI L.F. CERINI SRL (03167750987) Aggiudicatari: PARK HOTEL DI L.F. CERINI SRL (03167750987)
7376914602	Pagamento Fattura n.56 del 20/02/2018 PER ACQUISTO ATTREZZATURE AUDIO PER AULA MAGNA	850,82	850,82	20/02/2018 21/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAVALLI PIETRO (00139480982) Aggiudicatari: CAVALLI PIETRO (00139480982)
7377387C55	Pagamento Fattura n.0001018PA del 09/02/2018 PER PACCHETTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DI N. 50 ORE PER LABORATORI APPLE.	2.990,00	2.990,00	06/02/2018 19/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
7377489085	Pagamento Fattura n.VAP/15 del 16/02/2018 PER ACQUISTO N. 300 LICENZE ANTIVIRUS NOD 32 BE CLIENT+ SERVER PER LABORATORI E UFFICI - SCADENZA 06/09/2019.	4.560,00	4.560,00	06/02/2018 17/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200) Aggiudicatari: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200)
737844556E	Pagamento Fattura n.1051 del 21/02/2018 PER ACQUISTI STAMPANTE E CONSUMABILI UFFICIO VICE PRESIDENZA-.	609,08	609,08	07/02/2018 17/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
73784991FF	Pagamento Fattura n.10/PA del 28/02/2018 PER ACQUISTO MANICHINO PER SIMULAZIONI LABORATORIO L10 SOCIO SANITARIO.	2.040,00	2.040,00	07/02/2018 19/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOFRAPA HEALTHCARE DI PAOLO INNOCENTI (06525440480) Aggiudicatari: SOFRAPA HEALTHCARE DI PAOLO INNOCENTI (06525440480)
73812743FF	Pagamento Fattura n.VOEL-2 del 20/03/2018 PER SCAMBIO CULTURALE CON AMBERG DAL 11 MARZO AL 17 MARZO.	1.395,00	1.395,00	08/02/2018 16/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172) Aggiudicatari: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172)
7381283B6A	FATTURA N. VOEL-1 DEL 20.03.2018 - PRENOTAZIONE ALBERGO SCAMBIO CULTURALE AMBERG 12-18.3.2018	1.036,00	1.036,00	08/02/2018 25/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172) Aggiudicatari: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172)
7381860793	Pagamento Fattura n.01/02 del 27/04/2018 - CORSO DI FOTOGRAFIA PER ALUNNI CORSO GRAFICO PUBBLICITARIO - A.S. 2017/18 - NETT	332,80	332,80	09/02/2018 04/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MICHELE TROIANO (02714620982) Aggiudicatari: MICHELE TROIANO (02714620982)
7382090561	Pagamento Fattura n.1/P del 28/02/2018 - PER MANIFESTI PER CONCERTO DI ISTITUTO DEL 10/03/2018	180,00	180,00	09/02/2018 05/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
7382366923	Pagamento Fattura n.234 del 19/02/2018 PER ACQUISTO MONITOR PER PC UFFICIO DSGA	290,00	290,00	09/02/2018 15/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
73825343C8	Pagamento Fattura n.20184G01212 del 28/02/2018 PER CORSO DI FORMAZIONE DEL 28/02/2018 PERSONALE AMMINISTRATIVO	144,00	144,00	09/02/2018 21/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
7383212349	Pagamento Fattura n.4189000183 del 14/02/2018 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER EVENTO DEL 14/02/2018.	31,36	31,36	10/02/2018 06/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169) Aggiudicatari: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169)
73832377E9	PAGAMENTO FATTURA N. 007/PA DEL 26.02. 2018 - ACQUISTO N. 2 PC PER UFFICIO DEL PERSONALE	738,00	738,00	16/02/2018 17/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
7385202D79	Pagamento Fattura n.15 del 19/02/2018 - VIAGGIO A BERLINO DAL 12 AL 15 MARZO 2018 - CLASSI 5^ H-I.	6.248,00	6.248,00	14/02/2018 06/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987) Aggiudicatari: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987)
7385216908	Pagamento Fattura n.13/A del 26/02/2018 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA DAL 20 AL 23 MARZO 2018- CLASSI 5^ C-E-O.ACCONTO.	5.770,83	5.770,83	19/02/2018 09/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TICKET TO RIDE TRAVEL SRL (03530570989) Aggiudicatari: TICKET TO RIDE TRAVEL SRL (03530570989)
73927691F9	Pagamento Fattura n.000879 del 21/02/2018 PER ACQUISTO CODICI DI ISCRIZIONE N. 3 SQUADRE CONCORSO WEBTROTTER A.S. 2017/18.	50,00	50,00	20/02/2018 17/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AICA (03720700156) Aggiudicatari: AICA (03720700156)
7392901EE3	Pagamento Fattura n.3 del 28/02/2018 PER SOSTITUZIONE DISPOSITIVI ALLARME ANTINCENDIO	225,00	225,00	20/02/2018 19/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI SRL (01479940171) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI SRL (01479940171)
7393245AC5	Pagamento Fattura n.FATTPA 1_18 del 19/04/2018 PER MANIFESTAZIONE MUSICALE DEL 10/03/2018-	700,00	700,00	20/02/2018 08/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Framevolution di Sgevano Paolo (03583220243) Aggiudicatari: Framevolution di Sgevano Paolo (03583220243)
73947737B8	Pagamento Fattura n. FATTPA 4_18 del 21/02/2018 PER SERVIZI INTERNET -HOSTING - SITO DEDICATO RETE NUOVO SOCIO-SANITARIO.	34,80	34,80	21/02/2018 08/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: mediasoft solutions (02340950811) Aggiudicatari: mediasoft solutions (02340950811)
7395233354	Pagamento Fattura n.74EL-17 del 21/04/2018 - PER PRENOTAZIONE SOGGIORNO N. 2 DOCENTI DAL 12 AL 19 APRILE 2018 - SCAMBIO CULTURALE CON ANTIBES	850,00	850,00	22/02/2018 26/05/2018
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172) Aggiudicatari: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172)
73952419EC	FATTURA N. 198 DEL 31.3.2018 - ACQUISTO BIGLIETTI NAVIGAZIONE GARDA 19.03.2018	188,57	188,57	21/02/2018 17/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI (00802050153) Aggiudicatari: GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI (00802050153)
739760371C	PAGAMENTO ORDINE 1004073-ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO VITTORIALE DEGLI ITALIANI VISITA DEL 17/03/2018 PER N. 34 STUDENTI	442,00	442,00	23/02/2018 23/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI (87001410171) Aggiudicatari: FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI (87001410171)
7398970F2F	Pagamento Fattura n.74EL-4 del 24/02/2018 PER ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO DAL 14 AL 17 APRILE - CLASSI 5^G 5^F 5^R	11.440,00	11.440,00	15/03/2018 16/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172) Aggiudicatari: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172)
739899215B	Pagamento Fattura n.3-2018-VENDPA del 10/03/2018 - SERVIZIO CATERING PER CONCERTO IN ISTITUTO 30.03.2018	490,00	490,00	10/03/2018 17/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLAUDIO MOTTA (00325460988) Aggiudicatari: CLAUDIO MOTTA (00325460988)
7398994301	Pagamento Fattura n.2/P del 30/03/2018 - PER MANIFESTI MURALI MARATONINA.	180,00	180,00	27/02/2018 25/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
73989964A7	Pagamento Fattura n.02/EL del 19/03/2018 - VITTO PER RELATORI CONFERENZA AGLI STUDENTI SU DIPENDENZE PATOLOGICHE DEL 10/03/2018.	40,00	40,00	27/02/2018 21/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARK HOTEL DI L.F. CERINI SRL (03167750987) Aggiudicatari: PARK HOTEL DI L.F. CERINI SRL (03167750987)
739899757A	Pagamento Fattura n.E2 del 10/03/2018 PRENOTAZIONE RELATORI PER CONFERENZA SU DIPENDENZE PATOLOGICHE	147,45	147,45	27/02/2018 21/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL NAZIONALE SRL (01655930178) Aggiudicatari: HOTEL NAZIONALE SRL (01655930178)
74080070C5	SERVIZIO TRASPORTO BUS PER ANNO 2018 - CONTRATTO TRIENNALE	20.000,00	20.000,00	07/03/2018 31/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
7408042da3	Pagamento Fattura n.4189000286 del 07/03/2018 PER ACQUISTO PRODOTTI TIPICI PER SCAMBIO CULTURALE CON AMBERG DEL MARZO 2018.	87,95	87,95	07/03/2018 21/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169) Aggiudicatari: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169)
74080693EE	Pagamento Fattura n.131/PA del 09/03/2018 PER ACCONTO PACCHETTO SPORTIVO BEACH & VOLLEY - VITTO E ALLOGGIO A BIBIONE DAL 22 AL 25 MAGGIO 2018 CLASSI 1^ F-I	4.137,50	4.137,50	08/03/2018 21/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273) Aggiudicatari: RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273)
741051566E	PAGAMENTO FATTURA N. 1618007942 DELL'8.03.2018 - DIRITTI SIAE PER CONCERTO DEL 10.03.2018	57,80	57,80	07/03/2018 07/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAE (01336610587) Aggiudicatari: SIAE (01336610587)
7411739881	Pagamento Fattura n.430 del 14/03/2018 PER ACQUISTO PC PER DIRIGENZA	2.072,00	2.072,00	10/03/2018 09/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
74143979f4	Pagamento Fattura n.20180008/PA del 31/03/2018 PER ACQUISTO STAMPANTE COLORI NUOVO LABORATORIO DIDATTICO L9	2.032,80	2.032,80	22/03/2018 16/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) C2 SRL (01121130197) LINEA INFORMATICA SRL (02342440241) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
741769076D	ISCRIZIONE AL FAI ANNO 2018	76,00	76,00	15/03/2018 15/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO (04358650150) Aggiudicatari: FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO (04358650150)
7422780FD1	Pagamento Fattura n.20184E09293 del 23/03/2018 PER ABBONAMENTO ANNO 2018 RIVISTA "PAIS"	90,00	90,00	19/03/2018 16/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
7427366850	Pagamento Fattura n.22/18 del 07/05/2018 - PER ACQUISTI BIGLIETTI FERROVIARI TRATTA DESENZANO VENEZIA PER IL GIORNO 22/04/2018 NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS.	481,25	481,25	21/03/2018 26/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987) Aggiudicatari: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987)
7427400460	Pagamento Fattura n.24/18 del 24/04/2018 - PER PRESTAZIONI DIDATTICHE ED ESAMI IN LINGUA INGLESE - A.S. 2017/18.	9.721,50	9.721,50	26/03/2018 25/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL OF VERONA S.A.S. (02191380233) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL OF VERONA S.A.S. (02191380233)
74315461C4	Pagamento Fattura n.800825 del 26/04/2018 - PER ACQUISTO CANCELLERIA USO AMMINISTRATIVO -	958,46	958,46	09/04/2018 25/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
7431658E2D	Pagamento Fattura n.38 del 03/04/2018 PER FORMAZIONE AI LAVORATORI SULLA SICUREZZA	400,00	400,00	26/03/2018 17/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.C.S. SRL (03601860178) Aggiudicatari: I.C.S. SRL (03601860178)
7438946C6D	Pagamento Fattura n.1/PA del 09/04/2018 PER MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI IDRAULICI DELL'ISTITUTO	644,00	644,00	03/04/2018 17/01/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALETTI ANDREA IMPIANTI IDRAULICI (FLTNDR73R07B157N) Aggiudicatari: FALETTI ANDREA IMPIANTI IDRAULICI (FLTNDR73R07B157N)
7440210f82	Pagamento Fattura n.20180009/PA del 10/04/2018 - PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER UFFICI .	475,74	475,74	04/04/2018 25/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
7442386337	Pagamento Fattura n.4/P del 27/04/2018 - PER STAMPA MANIFESTI ORIENTAMENTO.	180,00	180,00	05/04/2018 06/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
7443580C86	Pagamento Fattura n.30/P18 del 05/05/2018 - PER ACQUISTO N. 100 CORNICI IN PVC CORSO DI GRAFICA.	2.330,00	2.330,00	12/04/2018 26/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO (07907091214) Aggiudicatari: PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO (07907091214)
744407877e	Pagamento Fattura n.20180010/PA del 10/04/2018 - PER PACCHETTO N. 20 ORE MANUTANZIONE INFORMATICA UFFICI-	1.400,00	1.400,00	09/04/2018 25/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
7444144DF3	Pagamento Fattura n.910/F del 09/04/2018 - PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4.	1.075,00	1.075,00	09/04/2018 25/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
74450211B0	Pagamento Fattura n. FATTPA 6_18 del 23/04/2018 PER ACQUISTO CESTINI PER ESTERNI	565,00	565,00	09/04/2018 08/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIOGGETTO DI ANGELO NACCA & C. SAS (01580740619) Aggiudicatari: PUBBLIOGGETTO DI ANGELO NACCA & C. SAS (01580740619)
7445153E9A	Pagamento Fattura n.995/0227 del 10/04/2018 PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DEL VERDE	212,59	212,59	09/04/2018 17/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OBI MARKET SRL (00508260973) Aggiudicatari: OBI MARKET SRL (00508260973)
744993158B	Pagamento Fattura n.000004-2018-VENDPA del 25/05/2018 PER CATERING INCONTRO CLASSI QUINTE DEL 12/05/2018.	490,00	490,00	17/04/2018 06/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLAUDIO MOTTA (00325460988) Aggiudicatari: CLAUDIO MOTTA (00325460988)
7449940CF6	Pagamento Fattura n.18-PA000055 del 31/05/2018 -PER ACQUISTO SERVER PER UFFICI -	3.800,00	3.800,00	16/04/2018 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAIS SRL (00998260178) Aggiudicatari: LAIS SRL (00998260178)
74499472C0	Pagamento Fattura n.18-PA000040 del 20/04/2018 PER CONTRATTO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA A.S. 2018/19 -	2.000,00	2.000,00	12/04/2018 06/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAIS SRL (00998260178) Aggiudicatari: LAIS SRL (00998260178)
74508961E4	Pagamento Fattura n.2722 del 09/05/2018 PER ACQUISTO TONER E CARTUCCE	3.371,52	3.371,52	27/04/2018 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
7452709A04	Pagamento Fattura n.03/EL del 18/04/2018 PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE EVENTO DEL 10/03/2018-CONFERENZA	120,00	120,00	16/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARK HOTEL DI L.F. CERINI SRL (03167750987) Aggiudicatari: PARK HOTEL DI L.F. CERINI SRL (03167750987)
74549199C4	Pagamento Fattura n.574/2018 del 20/04/2018 -PER ACQUISTO DETERGENTI PER PAVIMENTI E BANCHI -	275,00	275,00	17/04/2018 25/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173) Aggiudicatari: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173)
745520669C	Pagamento Fattura n.H00399 del 31/05/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA -	1.599,78	1.599,78	08/05/2018 04/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
7455912D36	Pagamento Fattura n.20184E15498 del 15/05/2018 - PER ACQUISTO BERGANTINI 2018	180,00	180,00	17/04/2018 26/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
74559826FC	Pagamento Fattura n.1826 del 19/04/2018 PER ABBONAMENTO A.S. 2017/18 RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA	110,00	110,00	17/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID S.R.L. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID S.R.L. (00659430631)
74570085AB	Pagamento Fattura n.05/2018 del 12/06/2018 PER SUPPORTO PREPARAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA "ORIETEERING" DEL GIORNO 08/06/2018. -	500,00	500,00	18/04/2018 04/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tumiza Orienteering Chiari (01670000981) Aggiudicatari: Tumiza Orienteering Chiari (01670000981)
7457530470	INCARICO MEDICO COMPETENTE D-LGS 81/2008 - ANNO 2018	1.242,00	0,00	19/04/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEROTTI MARIO (01414720175) Aggiudicatari: PEROTTI MARIO (01414720175)
746026556E	Pagamento Fattura n.1805600102 del 31/05/2018 PER ACQUISTO MANICHINO LABORAT. SOCIO SANITARIO.	555,27	555,27	28/04/2018 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Italia 3B Scientific S.R.L. (02285051203) Aggiudicatari: Italia 3B Scientific S.R.L. (02285051203)
7461530956	Pagamento Fattura n.952 del 15/05/2018 PER CABLAGGIO RETE RELATIVO AI LABORATORI L1 -L3 COMPRESA FORNITURA DI CAVI.	3.460,00	3.460,00	07/05/2018 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
7461549904	ISCRIZIONE DSGA A CORSO DI FORMAZIONE SU PENSIONI 26.04.2018	121,50	0,00	20/04/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
74615677DF	Pagamento Fattura n.2E del 31/05/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO GRAFICI PUBBLICITARI.	302,40	302,40	23/05/2018 06/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCRIPTA SRL (02243550981) Aggiudicatari: SCRIPTA SRL (02243550981)
7464513B4E	Pagamento Fattura n.931 del 04/05/2018 PER MANUTENZIONE RETE E SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO LOCALE SERVER.	2.270,00	2.270,00	20/04/2018 06/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
7466981BA4	Pagamento Fattura n.900086-0CPA del 20/06/2018 PER IMPLEMENTAZIONE ADEMPIMENTI NUOVA NORMATIVA PRIVACY - ANNO 2018 -	550,00	550,00	27/04/2018 05/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONAST - S. COOP (01654890175) Aggiudicatari: CONAST - S. COOP (01654890175)
7467001C25	Pagamento Fattura n.900085-0CPA del 20/06/2018 PER CONTRATTO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI ANNO 2018. -	500,00	500,00	27/04/2018 05/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONAST - S. COOP (01654890175) Aggiudicatari: CONAST - S. COOP (01654890175)
74754990EE	Pagamento Fattura n.FATTPA 25_18 del 27/08/2018 PER TINTEGGIATURA E SANIFICAZIONE AULE E CORRIDOI ISTITUTO	2.694,30	2.694,30	04/05/2018 21/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZUCCA GIANLUIGI TINTEGGIATURE (ZCCCLG68P16E526S) Aggiudicatari: ZUCCA GIANLUIGI TINTEGGIATURE (ZCCCLG68P16E526S)
7479083E86	Pagamento Fattura n.6/P del 24/05/2018 PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO "LIBRI IN LIBERTA' " -	432,00	432,00	08/05/2018 04/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
7480827DB8	Pagamento Fattura n.E12 del 30/05/2018 PER ACQUISTO MEDAGLIE TORNEO DI PALLAVOLO ISTITUTO DEL 19 MAGGIO.	134,00	134,00	15/05/2018 06/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PREMIAZIONI PELTRO 2000 DI BOSCAINI MATTEO (BSCMTT77M30E897H) Aggiudicatari: PREMIAZIONI PELTRO 2000 DI BOSCAINI MATTEO (BSCMTT77M30E897H)
7481097C88	Pagamento Fattura n.998 del 25/05/2018 PER MANUTENZIONE VIDEOPROIETTORI CON SOSTITUZIONE LAMPADE,SISTEMAZIONE RETE LAN CON 5 NUOVI PUNTI DI RETE.	2.588,00	2.588,00	16/05/2018 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
7481104252	Pagamento Fattura n.1665 del 03/08/2018 PER MANUTENZIONI VARIE A MOBILI, SISTEMAZIONE TENDE, VENTOLE DEI SERVIZI IGIENICI, COMPRESA MANODOPERA	1.140,00	1.140,00	25/07/2018 20/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
74825213AA	Pagamento Fattura n.1841 del 13/09/2018 PER MANUTENZIONI VARIE EFFETTUATE - SOSTITUZIONE LAMPADE, NEON, INTERRUTTORI ... -	2.597,00	2.597,00	09/09/2018 11/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
74829104AD	Pagamento Fattura n.1684 del 10/08/2018 PER CABLAGGIO RETE LAN UFFICI	1.750,00	1.750,00	19/06/2018 21/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
7483523E87	Pagamento Fattura n.01/01 del 26/06/2018 PER ACQUISTO E MONTAGGIO VENEZIANE IN ALLUMINIO PER LOCALI SCOLASTICI COMPRESA MANODOPERA.	3.722,00	3.722,00	12/05/2018 19/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASTRINI ROBERTO (CSTRRT67B15H264O) Aggiudicatari: CASTRINI ROBERTO (CSTRRT67B15H264O)
74882760D8	Pagamento Fattura n.1529 del 30/07/2018 PER ACQUISTO ARREDI PER UFFICI -	3.133,00	3.133,00	11/06/2018 05/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
748827827E	Pagamento Fattura n.1530 del 30/07/2018 PER ACQUISTO ARMADI ABORATORIO SOC. SANIT.	3.438,00	3.438,00	23/06/2018 05/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
7491157A4F	CORSO DI FORMAZIONE DI EC. AZIENDALE STUDENTI ISTITUTO	476,00	476,00	15/05/2018 07/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARTINELLO MICHELE (MRTMHL84L08B157C) Aggiudicatari: MARTINELLO MICHELE (MRTMHL84L08B157C)
7493933D22	Pagamento Fattura n.995/0330 del 19/05/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MOSTRA GRAFICI -	91,11	91,11	16/05/2018 06/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OBI MARKET SRL (00508260973) Aggiudicatari: OBI MARKET SRL (00508260973)
7494921C75	Pagamento Fattura n.4189000609 del 17/05/2018 PER ACQUISTO ALIMENTI PER EVENTO DEL 17/05/2018 - SCAMBIO CULT. AMBERG.	64,66	64,66	17/05/2018 06/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169) Aggiudicatari: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169)
7497425ED2	Pagamento Fattura n.FATTPA 26_18 del 27/08/2018 PER ULTERIORE TINTEGGIATURA E SANIFICAZIONE AULE E CORRIDOI DELL'ISTITUTO	5.099,20	5.099,20	18/06/2018 21/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZUCCA GIANLUIGI TINTEGGIATURE (ZCCCLG68P16E526S) Aggiudicatari: ZUCCA GIANLUIGI TINTEGGIATURE (ZCCCLG68P16E526S)
7497656D73	Pagamento Fattura n.3/1 del 07/08/2018 PER ACQUISTO VENTILATORI A TETTO PER AULE DIDATTICHE	7.820,00	7.820,00	18/05/2018 05/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIOVANNI ANGELO FILIPPINI (01881690984) Aggiudicatari: GIOVANNI ANGELO FILIPPINI (01881690984)
7498273A9E	Pagamento Fattura n.8/P del 31/05/2018 PER ACQUISTO BUSTE E MANIFESTI MURALI PER CAMPUS ORIENTAMENTO . -	650,00	650,00	21/05/2018 04/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
749845834B	Pagamento Fattura n.121/2018 del 24/05/2018 PER CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO ALUNNI ISTITUTO - CLASSI 2^ E 5^ DELL'INDIRIZZO SOCIO SANITARIO	678,00	678,00	21/05/2018 17/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CALVISANO (03579900980) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CALVISANO (03579900980)
7498738a59	Pagamento Fattura n.4189000746 del 14/06/2018 PER ACQUISTO BENI VARI E ALIMENTI - EVENTO DEL 15/06/2018. -	262,35	262,35	21/05/2018 04/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169) Aggiudicatari: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169)
7499651BC7	ASSICURAZIONE FURTO /INCENDIO ANNO 2018	1.159,96	1.159,96	22/05/2018 11/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZAVATTARO ASSICURAZIONI SNC (02465310981) Aggiudicatari: ZAVATTARO ASSICURAZIONI SNC (02465310981)
750138638E	Pagamento Fattura n.20180019/PA del 31/05/2018 PER ACQUISTO PEN DRIVE PER PREMIAZIONE ALUNNI.	225,00	225,00	23/05/2018 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
7505430CC2	CERTIFICAZIONI ECDL - ESAMI DEL 28.05.2018	277,00	277,00	25/05/2018 25/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDASCA (93010440142) Aggiudicatari: DIDASCA (93010440142)
75153696B0	Pagamento Fattura n.973 del 21/06/2018 PER ACQUISTO ARREDI PER AULE -	4.061,70	4.061,70	26/05/2018 05/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO S.R.L. (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO S.R.L. (00216580290)
7519772828	Pagamento Fattura n.20180025/PA del 22/06/2018 PER PACCHETTO PREPAGATO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE UFFICI E DIRIGENZA - N. 20 ORE. -	1.400,00	1.400,00	20/06/2018 04/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
75197917D6	Pagamento Fattura n.18148734 del 31/07/2018 PER NOLEGGIO DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE E IGIENE - PERIODO 01/07/2018- 31/812/2018.	1.171,08	1.171,08	06/06/2018 20/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
7521209A01	Pagamento Fattura n.172/SP del 28/09/2018 PER NOLEGGIO PC LAB. L 2 - PERIODO SETT./DICEMBRE 2018 .	28.992,00	2.416,00	07/08/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) ELEAR SRL (00362380511) MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: ELEAR SRL (00362380511)
7522554FED	Pagamento Fattura n.9/P del 29/06/2018 PER ACQUISTO PANNELLO FOREX IN PVC RIGIDO	150,00	150,00	08/06/2018 19/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
7525309171	ACQUISTO PANNELLI FOREX PER ALLESTIMENTO MOSTRA STUDENTI CORSO GRAFICO C/O GIARDINO ELLER DI GARDONE R.	221,00	0,00	11/06/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAPHITE DI COBELLI & POLATO S.N.C. (01613220985) Aggiudicatari: GRAPHITE DI COBELLI & POLATO S.N.C. (01613220985)
7539557F3F	Pagamento Fattura n.5200000243 del 16/07/2018 PER ABBONAMENTO ANNUALE A BUS PER USCITE AMMINISTRATIVE NELL'AMBITO DEL COMUNE	135,25	165,00	18/06/2018 09/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRESCIATRASPORTI S.P.A. (03513620173) Aggiudicatari: BRESCIATRASPORTI S.P.A. (03513620173)
754720783C	Pagamento Fattura n.13/P del 31/08/2018 PER ACQUISTO LIBRETTI SCOLASTICI PER ALUNNI -	3.060,00	3.060,00	25/06/2018 11/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
754720890F	Pagamento Fattura n.20180031/PA del 02/10/2018 PER SISTEMAZIONE STAMPANTE RICOHLABORATORIO L 3 . -	93,00	93,00	23/06/2018 24/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
7547211B88	Pagamento Fattura n.13/PA del 06/07/2018 PER ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE VIDEOCONFERENZE .	708,00	708,00	23/06/2018 19/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SMARTECH SRL (05924490484) Aggiudicatari: SMARTECH SRL (05924490484)
7547638BE7	Pagamento Fattura n.20184E26867 del 24/09/2018 PER ACQUISTO BADGE PER ALUNNI -	1.280,00	1.280,00	25/06/2018 11/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
7552979372	FATTURA 9/PA DEL 14.09.2018 -SOSTITUZIONE VETRATA LAB. DIDATTICO ROTTA PER FURTO	260,00	260,00	25/07/2018 05/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VETRERIA BROCCHETTI DI BROCCHETTI RICCARDO (BRCRCR63E29D284G) Aggiudicatari: VETRERIA BROCCHETTI DI BROCCHETTI RICCARDO (BRCRCR63E29D284G)
7577786AD2	Pagamento Fattura n.VOEL-6 del 02/08/2018 PER PAGAMENTO BIGLIETTI AEREI SCAMBIO CULTURALE CON L'AUSTRALIA	12.986,00	12.986,00	23/07/2018 05/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172) Aggiudicatari: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172)
7580708623	Pagamento Fattura n.00375/2018/V31 del 31/08/2018 PER ACQUISTO N. 130 LICENZE ANNUALI PER IL SOFTWARE CREATIVE COULD.	3.898,70	3.898,70	25/07/2018 21/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REKORDATA SRL (05185750014) Aggiudicatari: REKORDATA SRL (05185750014)
758142342D	Pagamento Fattura n.9/PA del 14/09/2018 PES SOSTITUZIONE VETRO LABORATORIO L3 - PER	260,00	260,00	25/07/2018 05/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VETRERIA BROCCHETTI DI BROCCHETTI RICCARDO (BRCRCR63E29D284G) Aggiudicatari: VETRERIA BROCCHETTI DI BROCCHETTI RICCARDO (BRCRCR63E29D284G)
758161529F	Pagamento Fattura n.389/2018 del 26/07/2018 PER ABBONAMENTO RIVISTA "SINERGIE SCUOLA" A.S. 2018/1	76,92	76,92	25/07/2018 20/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOMOFABER SRL (10300260014) Aggiudicatari: HOMOFABER SRL (10300260014)
7582150C1B	Pagamento Fattura n.43/SP del 31/07/2018 PER RINNOVO ABBONAMENTO ITALPOS - GPS CAT. A.S. 2018/19.	330,00	330,00	26/07/2018 20/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEOREMA S.R.L. (08379270153) Aggiudicatari: TEOREMA S.R.L. (08379270153)
7585096B39	Pagamento Fattura n.21 del 30/08/2018 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTI INTRUSIONE	104,00	104,00	28/07/2018 21/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI SRL (01479940171) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI SRL (01479940171)
7587373246	Pagamento Fattura n.20 del 30/08/2018 PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTI INTRUSIONE - PERIODO AGOSTO 2018 LUGLIO 2019	700,00	700,00	28/07/2018 21/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI SRL (01479940171) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI SRL (01479940171)
7607082AA5	Pagamento Fattura n.A18PAS0010592 del 31/08/2018 PER HOSTING ARUBA PER SITO SCOLASTICO . PERIODO 14/09/18 - 13/09/2019. -	38,00	38,00	27/08/2018 24/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516)
7609168413	Pagamento Fattura n.FATTPA 30_18 del 07/09/2018 PER TINTEGGIATURA PARZIALE LABORATORIO L 10.	380,00	380,00	29/08/2018 21/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZUCCA GIANLUIGI TINTEGGIATURE (ZCCCLG68P16E526S) Aggiudicatari: ZUCCA GIANLUIGI TINTEGGIATURE (ZCCCLG68P16E526S)
7609474099	PROROGA CONTRATTO CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - ANNO 2018/2019	21.600,00	0,00	29/08/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZA.VA. SRL - LONATO DEL GARDA (01688870987) Aggiudicatari: ZA.VA. SRL - LONATO DEL GARDA (01688870987)
7612246020	Pagamento Fattura n.10/PA2018 del 04/09/2018 - PER ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO - A.S. 17/18 .	231,23	231,23	03/09/2018 21/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRATELLI BORTOLOTTI (00562860981) Aggiudicatari: FRATELLI BORTOLOTTI (00562860981)
7618370DCB	Pagamento Fattura n.40/A del 17/09/2018 PER PAGAMENTO BIGLIETTI AEREI VOLO PER SALONICCO DAL 30/09/2018 AL 06/10/2018. CUP E19G17000640006.	535,00	535,00	06/09/2018 05/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TICKET TO RIDE TRAVEL SRL (03530570989) Aggiudicatari: TICKET TO RIDE TRAVEL SRL (03530570989)
76183984E9	Pagamento Fattura n.337/PA del 21/09/2018 PER ACQUISTO PROGRAMMA ARGO PERSONALE IN WEB	390,00	390,00	08/09/2018 05/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Argo Torino di Todisco Claudio (TDSCLD81B26L219J) Aggiudicatari: Argo Torino di Todisco Claudio (TDSCLD81B26L219J)
7619880BE3	Pagamento Fattura n.250/FE del 26/09/2018 PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TELEFONI INTERNI - LABORATORI E UFFICI -	580,00	580,00	11/09/2018 11/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: R.V.M. IMPIANTI S.R.L. (01928000171) Aggiudicatari: R.V.M. IMPIANTI S.R.L. (01928000171)
7619998D43	Pagamento Fattura n.995/0637 del 03/10/2018 PER ACQUISTO MULTIPRESE PER LABORATORI DIDATTICI -	393,11	393,11	11/09/2018 24/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OBI MARKET SRL (00508260973) Aggiudicatari: OBI MARKET SRL (00508260973)
76265983C4	Pagamento Fattura n.343 del 02/10/2018 PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE A MILANO DEL 20/09/2018. -	50,00	50,00	18/09/2018 24/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANQUAP (01534510555) Aggiudicatari: ANQUAP (01534510555)
7627640FA3	VIAGGIO A SALONICCO IN AMBITO ERASMUS+ - 30/9-6/10/2018	648,00	648,00	19/09/2018 30/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL ABC SALONICCO () Aggiudicatari: HOTEL ABC SALONICCO ()
7627770AEC	Pagamento Fattura n.VOEL-13 del 21/09/2018 PER LIQUIDAZIONE BIGLIETTI AEREI PER VOLO A VARSAVIA PER N. 2 DOCENTI DAL 28/9 AL 04/10/2018.PROG. ERASMUS 3 - THE OLIMPIC SPIRIT - COD. CUP E19E18000480005.	1.618,00	1.618,00	19/09/2018 05/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172) Aggiudicatari: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172)
76305923B8	POLIZZA ASSICURATIVA RC E INFORTUNI PER ALUNNI E PERSONALE A.S. 2018/19.	7.584,40	0,00	07/11/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
7632849A3F	Pagamento Fattura n.20184G04007 del 15/10/2018 PER CORSO DI FORMAZIONE DSGA ED A.A. A BRESCIA DEL 15/10/2018. -	144,00	144,00	25/09/2018 24/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
76350480EE	Pagamento Fattura n.74EL-26 del 04/10/2018 PER SOGGIORNO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A STRASBURGO DAL 23 AL 27/10/2017 - CLASSI 5^ E - F .	4.740,00	4.740,00	26/09/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172) Aggiudicatari: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172)
7635700AF7	Pagamento Fattura n.00470/2018/V31 del 31/10/2018 Ee n. 00541/2018/V31 del 30.11.2018 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO DI DIRIGENZA -	2.521,15	2.521,15	27/09/2018 12/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REKORDATA SRL (05185750014) Aggiudicatari: REKORDATA SRL (05185750014)
7639440950	Pagamento Fattura n.04/EL del 10/10/2018 PER ORGANIZZAZIONE EVENTO DEL 09/10/2018- SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN AMBITO CONFERENZA ALLE CLASSI DON TONIN, MISSIONE DI IANGANY. -	120,00	120,00	01/10/2018 24/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARK HOTEL DI L.F. CERINI SRL (03167750987) Aggiudicatari: PARK HOTEL DI L.F. CERINI SRL (03167750987)
76409707E9	INCARICO PROGETTAZIONE E SVILUPPO SITO WEB RETE NAZ.LE SERVIZI SANITA' E SOCIO SANITARI	1.050,00	0,00	02/12/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSINA FRANCESCA (RSNFNC74T57D284Z) Aggiudicatari: ROSINA FRANCESCA (RSNFNC74T57D284Z)
7641328F55	INCARICO INERENTE PROGETTI DI GRAFICA "MUSEO RAMBOTTI"	1.050,00	0,00	02/10/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GOSTOLI ENRICA (GSTNRC65S68L500W) Aggiudicatari: GOSTOLI ENRICA (GSTNRC65S68L500W)
764344525A	INCARICO ATTIVITA' DI PSICOLOGO PER INTERVENTI SU AFFETTIVITA' E DISTURBI ALIMENTARI E ATTIVITA' DI ASCOLTO 2018/2019	2.400,00	0,00	04/10/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUOCCO ANTONELLA (RCCNNL82B46D284U) Aggiudicatari: RUOCCO ANTONELLA (RCCNNL82B46D284U)
7645047C5A	Pagamento Fattura n.2341 del 06/11/2018 INTEGRAZIONE NOLEGGIO NOTEBOOK PER REGISTRO ELETTRONICO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 -	46.000,00	5.750,00	11/12/2018 11/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
7645580435	Pagamento Fattura n.1045 FP del 14/11/2018 PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' MOTORIA. -	1.642,88	1.642,88	23/10/2018 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VOLLEY & SPORT SRL (08552720016) Aggiudicatari: VOLLEY & SPORT SRL (08552720016)
7650710D9B	LIQUIDAZIONE ORE PRESTATE FINO A DICEMBRE PROGETTO MADRELINGUA INGLESE SIGNORI LORETTA - NETTO -	7.200,00	2.072,00	10/12/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIGNORI LORETTA (SGNLTT69H52Z114M) Aggiudicatari: SIGNORI LORETTA (SGNLTT69H52Z114M)
76507606E0	INSTALLAZIONE TENDONE DIVISORIO PALESTRA ISTITUTO	13.920,00	0,00	10/10/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIREX ITALIA SRL (03278330984) Aggiudicatari: GIREX ITALIA SRL (03278330984)
765246992F	liquidaz. fatt. n. 18-PA000134 del 27/12/2018 PER CONNETTIVITA' INTERNET ANNO 2018.	2.136,00	0,00	11/10/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAIS SRL (00998260178) Aggiudicatari: LAIS SRL (00998260178)
76581086A3	Pagamento Fattura n.14/P del 31/10/2018 PER STAMPA MANIFESTI PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO 2019/20-	800,00	800,00	19/10/2018 21/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
7661949854	Fattura n.18-PA000127 del 24/12/2018 PER ACQUISTO SWITCH LABORATORIO L 1 -	1.700,00	0,00	18/10/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAIS SRL (00998260178) Aggiudicatari: LAIS SRL (00998260178)
7673151484	FORMAZIONE AI DOCENTI AREA TURISMO SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE HOTELXP	350,00	0,00	29/10/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEBIZ S.A.S. (03190740401) Aggiudicatari: NEBIZ S.A.S. (03190740401)
7675137B68	ACQUISTO BROCHURE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO	803,00	803,00	30/10/2018 17/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
76762333DD	Pagamento Fattura n.153 del 21/11/2018 PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE Os1 FINO A GIUGNO 2019 PER LABORAT. L8 -	603,00	603,00	31/10/2018 04/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KALYOS SRL (03680110966) Aggiudicatari: KALYOS SRL (03680110966)
76782547A4	FORMAZIONE AI DOCENTI "PROGETTARE, FORMARE E VALUTARE LE COMPETENZE"	500,00	0,00	05/11/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRINCHERO ROBERTO (TRNRRT66H24F335Q) Aggiudicatari: TRINCHERO ROBERTO (TRNRRT66H24F335Q)
767828620E	FORMAZIONE AI DOCENTI "PROGETTARE, FORMARE E VALUTARE LE COMPETENZE"	1.260,00	0,00	05/11/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOMASSONE ALESSIO (TMSLSS79H30L219I) Aggiudicatari: TOMASSONE ALESSIO (TMSLSS79H30L219I)
7679092B2D	FORMAZIONE AL PERSONALE SUL NUOVO CNLL	346,00	0,00	05/11/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALANGA MARIO (FLNMRA53P01I930M) Aggiudicatari: FALANGA MARIO (FLNMRA53P01I930M)
7679532648	Pagamento Fattura n.EL/14 del 16/11/2018 PER CENA DEL 16/11/2018 PROG. ERASMUS PLUS- ALUNNI AUSTRIACI E CROATI-CUP E19G17000640006 -	501,81	0,00	14/12/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIZZERIA LINUS DI FERRERO MASSIMO (00189190986) Aggiudicatari: PIZZERIA LINUS DI FERRERO MASSIMO (00189190986)
7685694354	Pagamento Fattura n.283/2018 del 12/11/2018 PER CORSO BLS CLASSE 5^E A.S. 2018/19	250,00	250,00	09/11/2018 04/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CALVISANO (03579900980) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CALVISANO (03579900980)
76869629B5	Pagamento Fattura n.802294 del 14/11/2018 PER ACQUISTO CARTE GEOGRAFICHE E PORTA BADGE -	170,00	170,00	10/11/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
7693316533	FATT. N. 4189001168 DEL 15.11.2018 - GENERI VARI PER SCAMBIO ERASMUS+ 10-16/11/2018	121,79	121,79	15/11/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169) Aggiudicatari: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169)
7694338096	Pagamento Fattura n.295/2018 del 05/12/2018 PER FORMAZIONE BLSD PERSONALE DELLA SCUOLA -	680,00	680,00	16/11/2018 12/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CALVISANO (03579900980) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CALVISANO (03579900980)
7696338309	NOLEGGIO PC APPLE PER LABORATORIO DIDATTICO L2 - CIG NON ANCORA UTILIZZATO	0,00	0,00	N.D. N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
77045392B7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO	538,00	0,00	26/11/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO (GRRMRC63D28D284D) Aggiudicatari: GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO (GRRMRC63D28D284D)
7708633530	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA	261,00	0,00	27/11/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Argo Torino di Todisco Claudio (TDSCLD81B26L219J) Aggiudicatari: Argo Torino di Todisco Claudio (TDSCLD81B26L219J)
7708781F4F	Pagamento Fattura n.2548 del 06/12/2018 PER RISCATTO PC LABORATORIO L11 - N. 32 PC -	360,00	360,00	27/11/2018 12/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
770929577C	PRENOTAZIONE ATTIVITA' DI LABORATORIO MUSEO SCIENZA E TECNICA MILANO	100,00	100,00	28/11/2018 28/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI - MILANO (80068370156) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI - MILANO (80068370156)
7709591BBF	Pagamento Fattura n.05/EL del 28/11/2018 PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEL 27/11 -CONFERENZA INTERNA-	220,00	220,00	23/11/2018 11/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARK HOTEL DI L.F. CERINI SRL (03167750987) Aggiudicatari: PARK HOTEL DI L.F. CERINI SRL (03167750987)
771369132F	Pagamento Fattura n.4189001257 del 05/12/2018 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER COLLEGIO DOCENTI DEL 11/12/2018 -	113,36	113,36	30/11/2018 12/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169) Aggiudicatari: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169)
77145686E7	Pagamento Fattura n.802575 del 13/12/2018 PER ACQUISTO SCACCHIERE PER PROGETTO.-	85,00	85,00	01/12/2018 20/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
7715887760	Pagamento Fattura n.01/01 del 19/12/2018 PER ACQUISTO GENERI VARI PER COLLEGIO DOCENTI -	177,27	0,00	03/12/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CHOCOLATE S.R.L. (03677250981) Aggiudicatari: CHOCOLATE S.R.L. (03677250981)
7717952F75	Pagamento Fattura n.00631/2018/V31 del 27/12/2018 PER ACQUISTO ACCESSORI PER IPAD -	185,00	0,00	05/12/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REKORDATA SRL (05185750014) Aggiudicatari: REKORDATA SRL (05185750014)
7717957399	RINNOVO SERVIZIO DI HOSTING PER DOMISIO SITO BAZOLIPOLO.GOV.IT	50,90	0,00	05/12/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516)
7720408A38	Pagamento Fattura n.2607 del 19/12/2018 PER ACQUISTO BACHECA PER CHIAVI -	470,00	0,00	05/12/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
7720614439	Pagamento Fattura n.2580 del 13/12/2018 PER ACQUISTO VODEOPROIETTORE E SCHERMO PER SALA RIUNIONI -	1.045,00	1.045,00	17/12/2018 17/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
7721493997	TAMPONAMENTO SCALE VANO ASCENSORE ISTITUTO	880,00	0,00	06/12/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
772887121E	Pagamento Fattura n.2609 del 19/12/2018 PER ACQUISTO N. 2 VIDEOPROIETTORI PER LABORATORI L8 E A 31.	1.350,00	0,00	12/12/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
7729346A17	Pagamento Fattura n.2608 del 19/12/2018 PER MANUTENZIONE E LAVORI VARI -	1.363,00	0,00	12/12/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
7730357C64	Pagamento Fattura n.2652 del 21/12/2018 PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE SU PC E IMPIANTO ELETTRICO -	1.645,00	0,00	15/12/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
7732600761	fatt.n. 2702 del 28/12/2018 PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI DI FABBRO - ELETTRICISTA -	3.103,00	0,00	15/12/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
7732812654	RIPARAZIONE PC APPLE DI LABORATORIO DIDATTICO	230,00	0,00	13/12/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REKORDATA SRL (05185750014) Aggiudicatari: REKORDATA SRL (05185750014)
7734495330	RISTORAZIONE PER CONFERENZA IN ISTITUTO DEL 15.12.2018	175,00	0,00	14/12/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIZZERIA LINUS DI FERRERO MASSIMO (00189190986) Aggiudicatari: PIZZERIA LINUS DI FERRERO MASSIMO (00189190986)
77364890B1	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DI COMPETENZA DELL'ELETTRICISTA	1.760,00	0,00	15/12/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIOVANNI ANGELO FILIPPINI (01881690984) Aggiudicatari: GIOVANNI ANGELO FILIPPINI (01881690984)
77365123AB	ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO DIDATTICA PER STAMPA DIPLOMI	2.000,00	0,00	15/12/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
773771546A	Pagamento Fattura n.4495 del 20/12/2018 per abbonamento notizie della scuola A.S. 18/19 -	110,00	0,00	17/12/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID S.R.L. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID S.R.L. (00659430631)
7742884DFF	NUOVO HOSTING PER PASSAGGIO SITO INTERNET DA ".GOV.IT" A ".EDU.IT"	9,90	0,00	19/12/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516)
7744842DCA	Pagamento Fattura n.193/PA del 21/12/2018 -PER ACQUISTO CONSUMABILI PER DEFIBRILLATORI -	506,00	0,00	20/12/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMETECH S.r.l. (02398450425) Aggiudicatari: COMETECH S.r.l. (02398450425)
774510894E	FORMAZIONE PER IL PERSONALE: BRESCIA 25.01.2019 - "LE ASSENZE DEL PERSONALE"	166,50	0,00	20/12/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
7746017770	RINNOVO LICENZA E CONTRATTO MANUTENZIONE PROGRAMMI DI GESTIONE AMM.VO CONTABILE UFFICI - ANNO 2019	24.548,00	0,00	20/12/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
7747559FED	FATTURA N. 46/AMM/18 DEL 28.12.2018 - PRENOTAZIONI PER VIAGGIO STOCCOLMA IN AMBITO ERASMUS+ - 16-22 MARZO 2019	2.272,00	0,00	21/12/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TICKET TO RIDE TRAVEL SRL (03530570989) Aggiudicatari: TICKET TO RIDE TRAVEL SRL (03530570989)
774757387C	FATTURA N. 2 DEL 12.01.2019 - PRENOTAZIONI PER VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI-CASERTA - 7-9 FEBBRAIO 2019	1.105,00	0,00	22/12/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TICKET TO RIDE TRAVEL SRL (03530570989) Aggiudicatari: TICKET TO RIDE TRAVEL SRL (03530570989)
Z4321E712E	Pagamento Fattura n.995/0077 del 07/02/2018 PER ACQUISTO STUFETTE PER SPAZI E UFFICI	149,89	149,89	26/01/2018 23/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OBI MARKET SRL (00508260973) Aggiudicatari: OBI MARKET SRL (00508260973)
Z5C20E39C0	Pagamento Fattura n.207/PI del 22/03/2018 PER INGRESSI MUSEO DELLA SCIENZA DI MILANO DEL 09/03/2018 CLASSE 1^ A CAT	267,50	267,50	09/03/2018 05/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI - MILANO (80068370156) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI - MILANO (80068370156)
Z77245280C	Pagamento Fattura n.39/A del 13/07/2018 PER STAGE A MALTA DAL 04/11/2018 AL 09/11/2018 -PAGAMENTO BIGLIETTI AEREO PER N. 56 ALUNNI E 5 DOCENTI ACCOMPAGNATORI	6.272,02	6.272,02	11/07/2018 09/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TICKET TO RIDE TRAVEL SRL (03530570989) Aggiudicatari: TICKET TO RIDE TRAVEL SRL (03530570989)
7029852164	FATTURE ANNO 2018 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CON FASCICOLATORE - CONTRATTO TRIENNALE 2017-2019	2.452,56	817,52	31/03/2017 N.D.
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963) Aggiudicatari: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963)
7047299F18	FATTURE ANNO 2018 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO TRIENNALE (2017-2020) PC PER LABORATORIO DIDATTICO L6 .	57.652,44	24.021,85	20/06/2017 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) C.E. Communications Engineering srl (07582760158) MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: C.E. Communications Engineering srl (07582760158) PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
70474381D1	FATTURE ANNO 2018 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO TRIENNALE (2017-2020) PC PER LABORATORIO DIDATTICO L3	57.652,44	24.021,85	20/06/2017 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) C.E. Communications Engineering srl (07582760158) MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: C.E. Communications Engineering srl (07582760158) PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
7047610FBD	FATTURE ANNO 2018 PER NOLEGGIO TRIENNALE (2017-2020) PC PER LABORATORIO DIDATTICO L8.	43.812,00	18.255,00	05/06/2017 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
70689222F9	Pagamento Fattura n.48/2018 del 03/05/2018 PER CONTRATTO RSPP TRIENNIO 2017-2020.	4.500,00	1.500,00	18/05/2018 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: I.C.S. SRL (03601860178) Aggiudicatari: I.C.S. SRL (03601860178)
7102223BD1	FATTURE ANNO 2018 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO TRIENNALE (2017-2020) PER STAMPANTE 3D	9.150,00	3.050,00	07/06/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.E. Communications Engineering srl (07582760158) PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: C.E. Communications Engineering srl (07582760158) PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
71215454D8	LIQUIDAZ. FATT.N. 3/PA DEL 22/01/2018 PER ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE ALBERGHIERA "HOTELXP" - CORSO TURISTICO.	1.500,00	1.500,00	30/06/2017 15/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEBIZ S.A.S. (03190740401) Aggiudicatari: NEBIZ S.A.S. (03190740401)
7123685AD2	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18148734 DEL 31.07.2018 PER CONTRATTO NOLEGGIO DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE E IGIENE -	2.342,16	1.171,08	06/06/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
720324951E	Pagamento Fattura n.02/123 del 29/12/2017 PER ACQUISTO ATTREZZATURE - MATERASSO- PER LABORATORIO SOCIO SANITARIO.	107,00	107,00	14/09/2017 24/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. (011006960296) Aggiudicatari: DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. (011006960296)
7207934F4A	FATTURE ANNO 2018 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.964,00	1.482,00	30/10/2017 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
7230238525	Pagamento Fattura n.18-PA000001 del 31/01/2018 PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER FUNZIONALITA' RETE.	400,00	400,00	06/10/2017 15/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAIS SRL (00998260178) Aggiudicatari: LAIS SRL (00998260178)
723174833D	Pagamento Fattura n.1PA/2018 del 25/07/2018 PER INCARICO DI ATTIVITA' DI PSICOLOGO DAL 01/11/2017 AL 15/05/2018.	3.010,00	3.010,00	10/10/2017 20/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTONELLA RUOCCO (03233330988) Aggiudicatari: ANTONELLA RUOCCO (03233330988)
7234132294	Pagamento Fattura n.2 del 28/02/2018 CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME ANTINCENDIO - PERIODO 1/8/2017-31/07/2018	600,00	300,00	11/10/2017 19/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI SRL (01479940171) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI SRL (01479940171)
7235406DE7	FATTURE ANNO 2018 PER INTEGRAZIONE NOLEGGIO TABLET PER DOCENTI -	4.158,00	1.386,00	19/10/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Z392132FD4	Pagamento Fattura n.21/PA2018 del 06/12/2018 PER ASSISTENZA E CONSULENZA NUOVO SITO WEB DELL'ISTITUTO -	450,00	450,00	02/12/2017 12/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Luisa Ravelli (03102340985) Aggiudicatari: Luisa Ravelli (03102340985)
Z6E2147100	LIQUIDAZ. FATT. N. 7_17 DEL 31/12/2017 PER ACQUISTO PIANTE E TERRICCIO PER MANUTENZIONE VERDE ISTITUTO.	165,47	165,47	13/12/2017 12/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' AGRICOLA FLOVER S.R.L. (02535690982) Aggiudicatari: SOCIETA' AGRICOLA FLOVER S.R.L. (02535690982)
Z95213D7C6	Pagamento Fattura n.14/P del 30/12/2017 PER STAMPA OPUSCOLI PER ORIENTAMENTO A.S.2018/19	620,00	620,00	12/12/2017 15/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
ZEE216B0B8	Pagamento Fattura n.15/P del 30/12/2017 PER STAMPA MANIFESTI SU "PARLIAMO DI VACCINI"	88,00	88,00	20/12/2017 15/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
67672428C1	PAGAMENTO FATTURE ANNO 2018 - NOLEGGIO TABLET PER DOCENTI TRIENNIO 2016-2019	26.580,00	2.215,00	22/08/2016 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
6365092016	Pagamento Fatture rate da gennaio a ottobre 2018 (NOLEGGIO PC LABORATORIO L11 TRIENNIO 2015-2018)	38.700,00	9.675,00	21/09/2015 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) C2 SRL (01121130197) MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
63744087E2	PAGAMENTO FATTURE ANNO 2018 (CANONE LOCAZIONE 20 NOTEBOOK REGISTRO ELETTRONICO TRIENNIO 2015-2018)	7.179,00	1.794,75	21/09/2015 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) C2 SRL (01121130197) MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
552025742F	SALDO FATTURE DA GENNAIO A NOVEMBRE 2018	211.237,35	54.554,18	19/12/2013 N.D.
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206) Aggiudicatari: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206)
Totali	Numero Lotti: 216	889.681,95	393.695,09
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"LUIGI BAZOLI - MARCO POLO"

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