XML per ANAC – anno 2020 - IISS "L. Bazoli

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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - "L. BAZOLI - M. POLO" - DESENZANO DEL GARDA
Aggiornato al 29.01.2020
URL originale: http://bazolipolo.edu.it/gare2019.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2019
775644875F	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 PER SPESE POSTALI 2019 - -	586,81	586,81	01/01/2019 13/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP GESTIONE AD (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP GESTIONE AD (97103880585)
7756458F9D	ABBONAMENTO RETE TELEFONICA ANNO 2019	4.500,00	2.983,35	01/01/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
7760398305	Pagamento Fattura n.E3 del 02/03/2019 PER PERNOTTAMENTO ESPERTO ESTERNO NELL'AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICO PER DOCENTI DAL 23/02 AL 01/03/2019 - ESPERTO DOTT. ROSEWARNED DAVID -	872,18	872,18	25/03/2019 12/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL NAZIONALE SRL (01655930178) Aggiudicatari: HOTEL NAZIONALE SRL (01655930178)
7760407A70	SERVIZIO ALBERGHIERO PER ORCHESTRA DEL CONCERTO IN ISTITUTO 30.03.2019 - FATT. N. E4 DEL 31.03.2019	331,27	331,27	09/01/2019 12/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL NAZIONALE SRL (01655930178) Aggiudicatari: HOTEL NAZIONALE SRL (01655930178)
7760508DC8	Pagamento Fattura n.201900013 del 15/01/2019 PER SOSTITUZIONE TAMBURO STAMPANTE UFFICIO -	120,00	120,00	09/01/2019 04/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
7760564BFF	Pagamento Fattura n.25/PA2019 del 12/12/2019 PER ASSISTENZA SITO WEB ISTITUZIONALE ANNO 2019	468,00	468,00	09/01/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Luisa Ravelli (03102340985) Aggiudicatari: Luisa Ravelli (03102340985)
77632650F2	Pagamento Fattura n.FATTPA 2_19 del 17/01/2019 PER TINTEGGIATURA SPOGLIATOI PALESTRA -	2.649,50	2.649,50	11/01/2019 04/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZUCCA GIANLUIGI TINTEGGIATURE (ZCCGLG68P16E526S) Aggiudicatari: ZUCCA GIANLUIGI TINTEGGIATURE (ZCCGLG68P16E526S)
7763943073	Pagamento Fattura n.930 del 15/04/2019 PER ACQUISTO ARREDI PER AULE -	2.035,82	2.035,82	06/02/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO S.R.L. (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO S.R.L. (00216580290)
7764583098	Pagamento Fattura n.6 del 11/04/2019 PER CORSO DI FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO AL PERSONALE DOCENTE ED ATA -	250,00	250,00	10/04/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DARIO MORE' (01935440980) Aggiudicatari: DARIO MORE' (01935440980)
77658126CA	ESPERTO ESTERNO PER FORMAZIONE SU PARTITA DOPPIA STUDENTI CORSO AFM E SIA -	1.280,00	1.280,00	15/01/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERRICO MARCO (RRCMRC89D18F839Z) Aggiudicatari: ERRICO MARCO (RRCMRC89D18F839Z)
77696348CD	Pagamento Fattura n.44 del 08/02/2019 PER VISITA GUIDATA A SOMMACAMPAGMA DEL 07/02/2019 - CLASSE 3^ H-I	17.653,64	240,00	25/01/2019 21/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
7769640DFB	Pagamento Fattura n.VOEL-2 del 13/02/2019 PER PAGAMENTO ALBERGO SCAMBIO CULTURALE AMBERG - DAL 11/02/2019 AL 16/02/2019 E DAL 18/03/2019 AL 23/03/2019	1.508,00	1.508,00	24/01/2019 04/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172) Aggiudicatari: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172)
7773184A5A	Pagamento Fattura n.E2 del 11/02/2019 PER PERNOTTAMENTO ESPERTI NELL'AMBITO DEL SEMINARIO DEL 08 E 09 FEBBRAIO RETE REGIONALE SOCIO SANITARIO -	1.090,91	1.090,91	21/01/2019 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL NAZIONALE SRL (01655930178) Aggiudicatari: HOTEL NAZIONALE SRL (01655930178)
7775511AA7	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (HRDWARE, STAMPANTI, MONITOR, PC, ECC...) - FATT. 653 DEL 31.3.2019 E 813 DEL 15.04.2019	560,57	560,57	24/01/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPECIALRIFIUTI S.R.L. (01506310984) Aggiudicatari: SPECIALRIFIUTI S.R.L. (01506310984)
7776984A36	Pagamento Fattura n.1D-7/DE del 31/01/2019 PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE E ACQUISTO BENI VARI PER VERDE -	219,12	219,12	25/01/2019 14/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' AGRICOLA FLOVER S.R.L. (02535690982) Aggiudicatari: SOCIETA' AGRICOLA FLOVER S.R.L. (02535690982)
7778116061	SERVIZIO NAVETTA PER DOCENTE MADRELINGUA INGLESE PER FORMAZIONE IN ISTITUTO (FATTURA NON PERVENUTA)	88,00	0,00	26/01/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GoOPTI ITALY SRL GORIZIA (01169420310) Aggiudicatari: GoOPTI ITALY SRL GORIZIA (01169420310)
7780845C68	CIG NON UTILIZZATO	0,00	0,00	N.D. N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
7782437E2A	Pagamento Fattura n.67 del 15/07/2019 PER ACQUISTO CANCELLERIA VARIA	264,74	264,74	30/01/2019 16/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOMATTO di Visconti Silvana (03096120989) Aggiudicatari: CARTOMATTO di Visconti Silvana (03096120989)
778288825B	Pagamento Fattura n.5/PA del 07/02/2019 - PER ACQUISTO PANTALONI SPORTIVI PER ALUNNI -	300,00	300,00	02/02/2019 02/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: La Futura pubblicità S.r.l. (01115840173) Aggiudicatari: La Futura pubblicità S.r.l. (01115840173)
778324267B	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VETRO ROTTO IN AULA DIDATTICA - FATTURA NON PERVENUTA	305,00	0,00	09/02/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VETRERIA BROCCHETTI DI BROCCHETTI RICCARDO (BRCRCR63E29D284G) Aggiudicatari: VETRERIA BROCCHETTI DI BROCCHETTI RICCARDO (BRCRCR63E29D284G)
77832583B0	Pagamento Fattura n.0006000083 del 08/02/2019 per acquisto buono libro conferenza di storia prof. ISNENGHI -	200,00	200,00	02/02/2019 13/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Librerie Feltrinelli S.r.l. (04628790968) Aggiudicatari: Librerie Feltrinelli S.r.l. (04628790968)
7783587330	Pagamento Fattura n.74EL-7 del 13/02/2019 PER SCAMBIO CULTURALE CON CHATEAU THIERRY (FRANCIA) DAL 25/03/2019 AL 30/03/2019 -	4.100,00	4.100,00	06/02/2019 02/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172) Aggiudicatari: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172)
7783597B6E	Pagamento Fattura n.74EL-6 del 13/02/2019 PER SCAMBIO CULTURALE CON LA SPAGNA (VALENCIA) DAL 31/03/2019 AL 06/04/2019 -	1.370,00	1.370,00	06/02/2019 13/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172) Aggiudicatari: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172)
7784758985	Pagamento Fattura n.1/P del 26/02/2019 PER STAMPA 50 MANIFESTI PER CONFERENZA DEL 22/02/2019	145,00	145,00	02/02/2019 20/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
77861820A7	Pagamento Fattura n.74EL-8 del 13/02/2019 PER SCAMBIO CULTURALE CON SALONICCO DAL 05/03/2019 AL 09/03/2019 -	1.680,00	1.680,00	06/02/2019 02/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172) Aggiudicatari: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172)
7786750560	Pagamento Fattura n.00090/2019/V31 del 20/02/2019 PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO DI DIRIGENZA -	1.575,00	1.575,00	04/02/2019 06/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REKORDATA SRL (05185750014) Aggiudicatari: REKORDATA SRL (05185750014)
7787790F99	Pagamento Fattura n.4199000126 del 07/02/2019 PER BENI ALIMENTARI SEMINARIO RETE REGIONALE DELLA LOMBARDIA DEL 8/9 FEBBRAIO	89,24	89,24	05/02/2019 02/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169) Aggiudicatari: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169)
7788410F3D	CIG NON UTILIZZATO.	0,00	0,00	N.D. N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
77892704F2	Pagamento Fattura n.201900170 del 14/02/2019 PER ACQUISTO ANTIVIRUS SERVER -	875,00	875,00	06/02/2019 14/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
778975987A	SERVIZIO BUS NAVETTA DA E PER MALPENSA PER SCAMBIO CULTURALE A SALONICCO - FATTURA NON PERVENTUTA	350,00	0,00	06/02/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GoOPTI ITALY SRL GORIZIA (01169420310) Aggiudicatari: GoOPTI ITALY SRL GORIZIA (01169420310)
7790891EA0	PRENOTAZIONI HOTEL PER SCAMBIO CULTURALE ANTIBES 23-30-04.2019 -	1.250,00	1.250,00	06/02/2019 02/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TICKET TO RIDE TRAVEL SRL (03530570989) Aggiudicatari: TICKET TO RIDE TRAVEL SRL (03530570989)
77916901FF	CIG NON UTILIZZATO	0,00	0,00	N.D. N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
7793974ECC	Pagamento Fattura n.000670 del 12/02/2019 PER PARTECIPAZIONE AL CONCORSO WEBTROTTER DI N. 3 CLASSI	66,39	66,39	20/02/2019 14/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AICA (03720700156) Aggiudicatari: AICA (03720700156)
7799088B02	Pagamento Fattura n.2/3 del 28/02/2019 PER MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME - ANTI INTRUSIONE - SOSTITUZIONE BATTERIE -	68,60	68,60	14/02/2019 14/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI SRL (01479940171) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI SRL (01479940171)
7799196424	Pagamento Fattura n.0900087-PA del 25/10/2019 PER CONTRATTO RPD (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI) ANNO 2019	750,00	750,00	14/02/2019 25/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONAST - S. COOP (01654890175) Aggiudicatari: CONAST - S. COOP (01654890175)
7800431F48	Pagamento Fattura n.51 del 17/05/2019 PER CONFERENZA EFFETTUATA IN DATA 17 E 18 MAGGIO -	3.210,00	3.210,00	06/04/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PAOLO CREPET (09729590589) Aggiudicatari: PAOLO CREPET (09729590589)
78014643C1	Pagamento Fattura n.2/P del 26/02/2019 PER STAMPA N. 50 MANIFESTI MURALI PER CONFERENZA DEL 02/03/2019 -	145,00	145,00	18/02/2019 20/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
7804152DF3	Pagamento Fattura n.201900374 del 30/03/2019 PER ACQUISTO PC UFFICIO DSGA -	459,50	459,50	19/02/2019 12/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
7804401B6F	Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 04/04/2019 PER CONCERTO DI PRIMAVERA TENUTOSI PRESSO L'ISTITUTO IN DATA 0/03/2019 -	1.000,00	1.000,00	19/02/2019 15/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: arte in creazioni di bothe theresia maria (06240980828) Aggiudicatari: arte in creazioni di bothe theresia maria (06240980828)
78081175FB	Pagamento Fattura n.20194E05433 del 22/02/2019 PER LICENZE PROGRAMMI DIDATTICI ANNO 2019 -	2.220,00	2.220,00	21/02/2019 14/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
78093320A3	Pagamento Fattura n.20194E05749 del 26/02/2019 PER ACQUISTO MANUALE ASSENZE -	68,00	68,00	22/02/2019 14/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
78127759E1	Pagamento Fattura n.20194E05980 del 28/02/2019 PER ABBONAMENTO A RIVISTA E QUESITI ANNO 2019 -	363,46	363,46	26/02/2019 06/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
78127862F7	Pagamento Fattura n.74EL-23 del 20/03/2019 PER ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI DAL 08/04/2019 AL 11/04/2019 -	4.624,00	4.624,00	21/03/2019 12/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172) Aggiudicatari: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172)
7812821FD5	Pagamento Fattura n.VOEL-12 del 20/03/2019 ACCONTO PER STAGE LINGUISTICO A BRISTOL DAL 01/09/2019 AL 14/09/2019 -	11.885,00	11.885,00	15/03/2019 21/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172) Aggiudicatari: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172)
7813395985	Pagamento Fattura n.FVL500 del 28/02/2019 PER CORSO DI FORMAZIONE SU PASSWEB PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL 08/03/2019 -	129,00	129,00	26/02/2019 20/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
7813591B43	Pagamento Fattura n.800384 del 08/03/2019 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE -	1.405,00	1.405,00	26/02/2019 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
781684046E	Pagamento Fattura n.1EL del 04/03/2019 PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEL 28/02/2019 - DOCENTE MADRELINGUA PER CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA -	120,00	120,00	28/02/2019 20/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARK HOTEL DI L.F. CERINI SRL (03167750987) Aggiudicatari: PARK HOTEL DI L.F. CERINI SRL (03167750987)
7817527B5A	Pagamento Fattura n.1D-98/DE del 31/03/2019 PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE -	17,54	17,54	01/03/2019 13/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' AGRICOLA FLOVER S.R.L. (02535690982) Aggiudicatari: SOCIETA' AGRICOLA FLOVER S.R.L. (02535690982)
78181036B0	SERVIZI DI HOSTING E DOMINIO PER SITO RETE NAZ.LE SOCIO SANITARIO - ANNO 2019 - FATTURA N. 1487/FNF DEL 5.3.2019	38,27	38,27	04/03/2019 05/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516)
7818133F6F	Pagamento Fattura n.10/2019 del 12/03/2019 PER FORMAZIONE SPECIALISTICA PROG. SPORTIVO - ARRAMPICATA -	500,00	500,00	07/03/2019 06/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROCK BRESCIA ASD (03841950987) Aggiudicatari: ROCK BRESCIA ASD (03841950987)
78237667F1	CIG NON UTILIZZATO.	0,00	0,00	N.D. N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
7824471DB8	Pagamento Fattura n.103 del 16/03/2019 PER PERNOTTAMENTO DOTT. BARRA - RELATORE CONFERENZA SU DIPENDENZE PATOLOGICHE DEL MARZO 2019 -	81,82	81,82	07/03/2019 06/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALBERGO RISTORANTE ALLA VITTORIA "DA RENATO" DI BESCHI PAOLA & C. S.A.S. (01884130202) Aggiudicatari: ALBERGO RISTORANTE ALLA VITTORIA "DA RENATO" DI BESCHI PAOLA & C. S.A.S. (01884130202)
782759930A	Pagamento Fattura n.3/P del 29/03/2019 PER STAMPA MANIFESTI CONCERTO DI ISTTUTO DEL 30 -03 -2019 .	145,00	145,00	11/03/2019 12/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
78281222A2	Pagamento Fattura n.21 del 31/05/2019 per liquidazione netto corso di fotografia a.s. 2018-19	408,00	408,00	11/03/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MICHELE TROIANO (02714620982) Aggiudicatari: MICHELE TROIANO (02714620982)
7832061532	SERVIZIO RISTORO PER CONFERENZA SU GRANDE GUERRA - 16.03.2019 -	232,73	0,00	13/03/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRATTORIA DALL'ABATE - DESENZANO DEL GARDA (BTAPLA64M10D284Z) Aggiudicatari: TRATTORIA DALL'ABATE - DESENZANO DEL GARDA (BTAPLA64M10D284Z)
78412124D7	Pagamento Fattura n.201900454 del 03/04/2019 PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE HARDWARE UFFICI -	2.100,00	2.100,00	03/04/2019 12/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
7841225F8E	Pagamento Fattura n.05/2019 del 12/06/2019 PER SUPPORTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ORIENTEERING DEL 08/06/2019 -	500,00	500,00	03/04/2019 27/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tumiza Orienteering Chiari (01670000981) Aggiudicatari: Tumiza Orienteering Chiari (01670000981)
7841232558	Pagamento Fattura n.122 PA del 15/04/2019 PER ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE SPORTIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO " MUOVIAMOCI"	167,30	167,30	01/04/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORTSTORE 24 S.R.L. (13044071002) Aggiudicatari: SPORTSTORE 24 S.R.L. (13044071002)
7841244F3C	Pagamento Fattura n.1619010623 del 04/04/2019 PER DIRITTI SUL CONCERTO DEL 30/03/2019 -	57,80	57,80	22/03/2019 12/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAE (01336610587) Aggiudicatari: SIAE (01336610587)
7841360EF6	Pagamento Fattura n.503/2019 del 03/04/2019 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	780,50	780,50	29/03/2019 13/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173) Aggiudicatari: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173)
7842916307	Pagamento Fattura n.01 del 02/07/2019 PER SERVIZIO DI RISTORO CONCERTO DEL 30/03/2019	250,00	250,00	27/03/2019 06/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CHOCOLATE S.R.L. (03677250981) Aggiudicatari: CHOCOLATE S.R.L. (03677250981)
7843617582	Pagamento Fattura n.4199000340 del 27/03/2019 PAR ACQUISTO ALIMENTARI CONCERTO DEL 30 MARZO	72,07	72,07	22/03/2019 13/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169) Aggiudicatari: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169)
7845110592	Pagamento Fattura n.107P/19 del 01/07/2019 PER ACQUISTO CORNICI IN PLEXSIGLASS	2.400,00	2.400,00	29/03/2019 06/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO (07907091214) Aggiudicatari: PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO (07907091214)
785082950A	Pagamento Fattura n.FVL1088 del 10/04/2019 PER CORSI DI FORMAZIONE ON LINE PERSONALE ATA	140,00	140,00	28/03/2019 13/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
78515518D9	Pagamento Fattura n.61 del 05/06/2019 PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AL PERSONALE -	400,00	400,00	28/03/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.C.S. SRL (03601860178) Aggiudicatari: I.C.S. SRL (03601860178)
7860708D70	PROGETTO EDUCATIVO BAITA MONTE PRA 6-7.05.2019	700,00	700,00	03/04/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE ACQUA ONLUS (13356510159) Aggiudicatari: AMBIENTE ACQUA ONLUS (13356510159)
78609526CD	Pagamento Fattura n.201900716 del 31/05/2019 PER ACQUISTO PC UFFICIO SEGRETERIA DIRIGENZA -	573,84	573,84	30/04/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
7861185714	Pagamento Fattura n.6001005215 del 07/05/2019 PER ACQUISTO N. 3 BATTERIE CORSO CAT -	918,00	918,00	03/04/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEOTOP S.R.L. (00497480426) Aggiudicatari: GEOTOP S.R.L. (00497480426)
7863239618	Pagamento Fattura n.6/P del 30/04/2019 PER STAMPA MANIFESTI "MARATONINA"	145,00	145,00	04/04/2019 16/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
7863499CA5	Pagamento Fattura n.6937 del 30/04/2019 PER ACQUISTO LIBRI PROG. "MUOVIAMOCI"	80,00	80,00	04/04/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Leggere Srl (02511020162) Aggiudicatari: Leggere Srl (02511020162)
7865663671	Pagamento Fattura n.8/P del 31/05/2019 PER STAMPA MANIFESTI INCONTRO DOTT. M. CREPET .	180,00	180,00	06/04/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
7865665817	Pagamento Fattura n.440 del 18/05/2019 servizio alberghiero Dde 17/5/19 per conferenza prof. CREPET -	136,45	136,45	18/04/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL NAZIONALE SRL (01655930178) Aggiudicatari: HOTEL NAZIONALE SRL (01655930178)
7866967A88	ESAMI CERTIFICAZIONI ECDL DEL 28.05.2019	406,00	406,00	08/04/2019 09/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDASCA (93010440142) Aggiudicatari: DIDASCA (93010440142)
7868410158	MANUTENZIONE ED INTEGRAZIONE SLLESTIMENTO FLOREALE AUDITORIUM - FATTURA NON PERVENUTA	5.556,72	0,00	09/04/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' AGRICOLA FLOVER S.R.L. (02535690982) Aggiudicatari: SOCIETA' AGRICOLA FLOVER S.R.L. (02535690982)
78702038F7	ACQUISTO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI FERRAMENTA - FATTURA N. 220 DEL 3.5.2019	495,65	495,65	10/04/2019 15/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI BORTOLOTTI SNC (00448740175) Aggiudicatari: F.LLI BORTOLOTTI SNC (00448740175)
787060116A	Pagamento Fattura n.776/SED del 30/04/2019 PER SISTEMAZIONE ATTREZZATURE AULE E LABORATORI	1.134,00	1.134,00	19/04/2019 15/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
78706119A8	Pagamento Fattura n.777/SED del 30/04/2019 PER MANUTENZIONE ORDINARIA A MOBILI E INFISSI SCUOLA	2.167,00	2.167,00	19/04/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
78706222BE	Pagamento Fattura n.767/SED del 26/04/2019 PER MANUTENZIONE RETI LAN LABORATORIO L2 - ATRIO ED UFFICI	2.970,00	2.970,00	18/04/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
7871558726	Pagamento Fattura n.20194E11849 del 18/04/2019 ACQUISTO BERGANTINI E RIVISTA GIURIDICA - ANNO 2019	180,00	180,00	11/04/2019 15/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
787344190C	PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA VAJONT 15.04.2019	373,00	373,00	12/04/2019 16/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI LONGARONE (00101470250) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI LONGARONE (00101470250)
7873465CD9	Pagamento Fattura n.75 del 29/04/2019 PER ESAMI SPECIALISTICI DI LINGUA ALUNNI SCUOLA -	6.126,00	6.126,00	16/04/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL OF VERONA S.A.S. (02191380233) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL OF VERONA S.A.S. (02191380233)
7878681D3A	Pagamento Fattura n.1189/F del 16/05/2019+ fatt. 1566/F del27.6 + fatt. 2358 del 30.09.2019 per noleggio 2018/19 fotocopiatrici docenti ealunni -anno 2019	1.425,00	1.425,00	16/04/2019 21/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
7880266937	Pagamento Fattura n.134/PA del 28/05/2019 PER ACQUISTO TELEFONI PER GLI UFFICI E SCHEDA DI RETE	750,00	750,00	17/04/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: R.V.M. IMPIANTI S.R.L. (01928000171) Aggiudicatari: R.V.M. IMPIANTI S.R.L. (01928000171)
7882500CC4	INCARICO PER CORSO PREPARATORIO ESAMI DI STATO DI EC. AZ.LE CLASSI QUINTE AFM+SIA	500,00	500,00	18/04/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERRICO MARCO (RRCMRC89D18F839Z) Aggiudicatari: ERRICO MARCO (RRCMRC89D18F839Z)
7884415914	Pagamento Fattura n.56 del 29/04/2019 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 02/05 AL 04/05/2019 - CLASSE 5^ L	1.938,00	1.938,00	27/04/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TICKET TO RIDE TRAVEL SRL (03530570989) Aggiudicatari: TICKET TO RIDE TRAVEL SRL (03530570989)
7891584521	Pagamento Fattura n.800978 del 31/05/2019 PER ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE PER ESAMI DI STATO -	1.435,71	1.435,71	16/05/2019 11/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
789520621A	Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0000600 del 31/05/2019 PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER USO DIDATTICO -	2.872,72	2.872,72	16/05/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INGROSS CARTA GIUSTACCHINI SPA (01705680179) Aggiudicatari: INGROSS CARTA GIUSTACCHINI SPA (01705680179)
789556170D	Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0000599 del 31/05/2019 PER ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER UFFICI	1.544,55	1.544,55	16/05/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INGROSS CARTA GIUSTACCHINI SPA (01705680179) Aggiudicatari: INGROSS CARTA GIUSTACCHINI SPA (01705680179)
78955627E0	Pagamento Fattura n.20194E13572 del 06/05/2019 PER ACQUISTO PACCHETTO PER SMS - REGISTRO ELETTRONICO - COD. PAGAMENTO BSII0017 -FATT. 20194E13572 -	140,00	140,00	04/05/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
789563434C	Pagamento Fattura n.2EL del 16/05/2019 PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE DI GIORNO 08/05/2019 NELL'AMBITO DEGLI SCAMBI CULTURALI CON AMBERG -	250,03	250,03	04/05/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARK HOTEL DI L.F. CERINI SRL (03167750987) Aggiudicatari: PARK HOTEL DI L.F. CERINI SRL (03167750987)
78967235F7	Pagamento Fattura n.20194E15428 del 21/05/2019 PER ACQUISTO CARTELLINE PERSONALI ALUNNI -	900,00	900,00	05/05/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
790436150B	CORSO AL PERONALE DI AVVICINAMENTO ALLO YOGA -	300,00	0,00	14/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOUDINOVA NIKOLETA (BDNNLT75R51Z104Y) Aggiudicatari: BOUDINOVA NIKOLETA (BDNNLT75R51Z104Y)
7904364784	Pagamento Fattura n.54/PA del 17/05/2019 PER SPURGO FOSSE BIOLOGICHE -	400,00	400,00	11/05/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI S.R.L. (02704610985) Aggiudicatari: EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI S.R.L. (02704610985)
79044205BB	Pagamento Fattura n.201900892 del 15/07/2019 per sistemazione stampante ufficio didattica -	145,00	145,00	11/05/2019 16/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
79044438B5	Pagamento Fattura n.20194E15229 del 20/05/2019 E FATT. 20194E17859 DEL 5.6.2019 ACQUISTO SEGRETERIA DIGITALE + GREEN SERVER	3.100,00	3.100,00	10/06/2019 18/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
79064798DE	Pagamento Fattura n.9/PA del 18/05/2019 PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEL 16/05/2017 PER CONFERENZA PROF. CREPET -	354,09	354,09	14/05/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIZZERIA LINUS DI FERRERO MASSIMO (00189190986) Aggiudicatari: PIZZERIA LINUS DI FERRERO MASSIMO (00189190986)
7912257906	Pagamento Fattura n.4199000606 del 29/05/2019 PER ACQUISTO ALIMENTARI PER EVENTI DI FINE ANNO	70,75	70,75	17/05/2019 11/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169) Aggiudicatari: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169)
7912282DA6	Pagamento Fattura n.20194E16165 del 27/05/2019 PER RIPARAZIONE TOTEM S/N Y14595	160,00	160,00	17/05/2019 11/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
79132994EA	MODIFICA DISPOSIZIONE ATTREZZATURE VIDEO IN AULE DIDATTICHE - FATTURA N. 940/SED DEL 29.05.2019	2.550,00	2.550,00	20/05/2019 11/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
7913539AF6	SOSTITUZIONE PRESE ELETTRICHE NELLE AULE DIDATTICHE - FATT. 934 DEL 27.5.2019	2.319,00	2.319,00	20/05/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
7913773C10	Pagamento Fattura n.19-PA0049 del 29/05/2019 PER SISTEMAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	202,40	202,40	20/05/2019 11/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAIS SRL (00998260178) Aggiudicatari: LAIS SRL (00998260178)
79167493F2	Pagamento Fattura n.8E del 30/05/2019 - PER ACQUISTO CAPPELLINI CON LOGO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS " LET'S BUILD EUROPE TOGHETER" - CUP E19G17000640006	836,60	836,60	22/05/2019 11/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCRIPTA SRL (02243550981) Aggiudicatari: SCRIPTA SRL (02243550981)
7916971B23	Pagamento Fattura n.7E del 30/05/2019 PER ACQUISTO ZAINI CON LOGO SCUOLA NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS "THE OLYMPIC SPIRIT" -CUP -E19E18000480005	2.476,00	2.476,00	22/05/2019 11/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCRIPTA SRL (02243550981) Aggiudicatari: SCRIPTA SRL (02243550981)
7917021468	Pagamento Fattura n.9E del 30/05/2019 PER ACQUISTO MAGLIETTE CON LOGO -	3.042,00	3.042,00	22/05/2019 11/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCRIPTA SRL (02243550981) Aggiudicatari: SCRIPTA SRL (02243550981)
7917458D05	Pagamento Fattura n.214/2019 del 05/06/2019 PER ACQUISTO FELPE CON LOGO PER PREMIAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2018/19 -	800,00	800,00	22/05/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: La Futura pubblicità S.r.l. (01115840173) Aggiudicatari: La Futura pubblicità S.r.l. (01115840173)
7919532C8A	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 PER NOLEGGIO TRIENNALE PC APPLE LABORATORIO L2 - PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2019	49.558,68	8.259,78	01/07/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C & C Consulting S.p.A. (05685740721) Aggiudicatari: C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
7925806604	Pagamento Fattura n.03 del 02/07/2019 PER SERVIZIO DI RISTORO MANIFESTAZIONE DI CHIUSURA D'ANNO CON GLI ALUNNI - 30/5/2019 (SALUTO CLASSI 5^9 E 15/06/2019 (CHIUSURA ANNO SCOLASTICO)	330,00	330,00	30/05/2019 16/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CHOCOLATE S.R.L. (03677250981) Aggiudicatari: CHOCOLATE S.R.L. (03677250981)
7925886808	Pagamento Fattura n.201900893 del 15/07/2019 PER SISTEMAZIONE PLOTTER L. 1	55,00	55,00	30/05/2019 16/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
7926210369	NOLEGGIO BICICLETTE PER PROGETTO "BAZOLI IN BICI" - FATTURA NON PERVENUTA	150,00	0,00	30/05/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAKE.IT SRL (03231740980) Aggiudicatari: TAKE.IT SRL (03231740980)
792621792E	Pagamento Fattura n.9/P del 28/06/2019 PER ACQUISTO PANNELLO IN FOREX PER FOTO CLASSI QUINTE 2018/2019	150,00	150,00	08/06/2019 16/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
79280745A1	SERVIZIO MEDICO COMPETEENTE BIENNIO 2019-2020 -	1.352,00	0,00	03/06/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEROTTI MARIO (01414720175) Aggiudicatari: PEROTTI MARIO (01414720175)
7928083D0C	Pagamento Fattura n.225/2019 del 04/06/2019 PER ABBONAMENTO A SINERGIE SCUOLA 2019-20 -	76,92	76,92	08/06/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOMOFABER SRL (10300260014) Aggiudicatari: HOMOFABER SRL (10300260014)
7929563265	Pagamento Fattura n.154 del 05/06/2019 PER ACQUISTO MEDAGLIE TORNEO DI CALCIO -	63,00	63,00	05/06/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PREMIAZIONI PELTRO 2000 DI BOSCAINI MATTEO (BSCMTT77M30E897H) Aggiudicatari: PREMIAZIONI PELTRO 2000 DI BOSCAINI MATTEO (BSCMTT77M30E897H)
7935286529	Pagamento Fattura n.10/P del 28/06/2019 E 12/P DEL 25.07.2019 PER ACQUISTO BUSTE A SACCO INTESTATE E LIBRETTI ALUNNI	3.065,00	3.065,00	08/06/2019 22/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
7937974F5B	Pagamento Fattura n.FATTPA 21_19 del 28/08/2019 PER TINTEGGIATURA E RISANAMENTO AULE, CORRIDOI, PALESTRA E	15.108,60	15.108,60	11/06/2019 21/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZUCCA GIANLUIGI TINTEGGIATURE (ZCCGLG68P16E526S) Aggiudicatari: ZUCCA GIANLUIGI TINTEGGIATURE (ZCCGLG68P16E526S)
793817553D	ACQUISTO ARMADI PER LABORATORIO DI CHIMICA/FISICA. - FATT. 1216/SED DEL 28.6.2019	1.428,00	1.428,00	11/06/2019 16/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
7943477C94	SOSTITUZIONE VIDEOPROIETTORI ROTTI NELLE AULE DIDATTICHE. - FATT. 1215/SED DEL 28.6.2019	2.317,00	2.317,00	18/06/2019 16/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
794697533B	Pagamento Fattura n.20194E19782 del 27/06/2019 PER SISTEMAZIONE TOTEM PER RILEVAZIONE PRESENZE -	150,00	150,00	19/06/2019 16/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
7947497200	Pagamento Fattura n.68/2019 del 27/08/2019 PER ACQUISTO MANUTENZIONE TENDE AULE -	5.475,80	5.475,80	29/06/2019 21/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASTRINI ROBERTO (CSTRRT67B15H264O) Aggiudicatari: CASTRINI ROBERTO (CSTRRT67B15H264O)
7947624ACB	Pagamento Fattura n.1503/SED del 30/07/2019 PER SISTEMAZIONE BATTI BANCHI PROTEZIONE MURI PER AULE DIDATTICHE	7.874,00	7.874,00	20/06/2019 23/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
7949327828	Pagamento Fattura n.VOEL-25 del 11/10/2019 - PER ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI A/R PER RIJEKA PROG. ERASMUS "LET'S BUILD EUROPE THOGETHER"	164,00	164,00	21/06/2019 21/10/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172) Aggiudicatari: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172)
794934248A	Pagamento Fattura n.46/2019 del 04/07/2019 PER RINNOVO LICENZE SOFTWARE "GO TO MEETING" PER LA GESTIONE DELLE VIDEOCONFERENZE - A.S. 19/20	708,00	708,00	21/06/2019 16/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SMARTECH SRL (05924490484) Aggiudicatari: SMARTECH SRL (05924490484)
7951508FF7	Pagamento Fattura n.19146767 del 22/07/2019 PER NOLEGGIO ATTREZZATURE E MATERIALI SANIFICAZIONE BAGNI -PERIODO 1/7/2019 - 31/12/2019 -	1.182,81	1.182,81	24/06/2019 22/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
79515713F8	Pagamento Fattura n.20194E21421 del 26/07/2019 PER ACQUISTO BADGE STUDENTI A.S. 19/20 -	2.330,00	2.330,00	24/06/2019 23/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
7951751881	Pagamento Fattura n.339/PA del 19/07/2019 per acquisto badge al personale	1.250,00	1.250,00	24/06/2019 22/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Argo Torino di Todisco Claudio (TDSCLD81B26L219J) Aggiudicatari: Argo Torino di Todisco Claudio (TDSCLD81B26L219J)
79518645C2	Pagamento Fattura n.1665/SED del 21/08/2019 PER MANUTENZIONE VIDEOPROIETTORI AULE E LABORATORI -	1.425,00	1.425,00	24/06/2019 21/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
7960141428	Pagamento Fattura n.1121/PA del 31/08/2019 e n.1557/PA del 30.11.2019 PER LICENZE E ASSICURAZIONE PC LABORATORIO L 2 SU BASE TRIENNALE -	19.543,92	3.257,32	17/10/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C & C Consulting S.p.A. (05685740721) Aggiudicatari: C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
7962258728	Pagamento Fattura n.2/13 del 02/08/2019 PER MANUTENZIONE SISTEMA DI ALLARME ANTI INTRUSIONE - A.S. 2019-20	700,00	700,00	01/07/2019 23/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI SRL (01479940171) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI SRL (01479940171)
7962384F20	CIG NON UTILIZZATO.	0,00	0,00	N.D. N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
7963322533	Pagamento Fattura n.3/253 del 31/10/2019 PER ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E ACCESORI LABORATORIO DI CHIMICA -	1.965,00	1.965,00	02/07/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI & C SNC (03112840172) Aggiudicatari: ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI & C SNC (03112840172)
7964592D3A	Pagamento Fattura n.201901308 del 12/10/2019 -PER SISTEMAZIONE STAMPANTE RICHOH LABOR. L 3	155,00	155,00	03/07/2019 04/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
7966007CEC	PRENOTAZIONI VIAGGIO RIJEKA PER ERASMUS+ 15-21.07.2019	164,00	164,00	21/06/2019 21/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172) Aggiudicatari: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172)
7980879DAF	CIG NON UTILIZZATO.	0,00	0,00	N.D. N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
7980896BB7	Pagamento Fattura n.2/340 del 03/10/2019 PER ACQUISTO APPARECCHIATURE E MATERIALI PER LABORATORIO DI FISICA	2.658,06	2.658,06	10/09/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE S.R.L. (02706260169) Aggiudicatari: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE S.R.L. (02706260169)
7984682009	Pagamento Fattura n.2001/F del 20/08/2019 PER ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE PROG. ERASMUS - CUP E19G17000640006 -	492,35	492,35	13/07/2019 21/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
7984858146	Pagamento Fattura n.201901178 del 30/09/2019 PER ACQUISTO TONER E CARTUCCE- PROG. ERASMUS "LET'S BUILD EUROPE TOGHEDER" CUP E19G17000640006 -	664,00	664,00	13/07/2019 21/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
7985733358	Pagamento Fattura n.54/SP del 30/08/2019 PER ABBONAMENTO RETE PER GPS CLASSI CAT - PERIODO 01/9 -31/08/2020	387,00	387,00	23/07/2019 21/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEOREMA S.R.L. (08379270153) Aggiudicatari: TEOREMA S.R.L. (08379270153)
7986442C6B	Pagamento Fattura n.201900911 del 25/07/2019- PER ACQUISTO PACCHETTO ORE MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICI	2.100,00	2.100,00	25/07/2019 22/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
8009649B71	Pagamento Fattura n.3106 del 29/10/2019 PER ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER ALUNNI E MOBILI PER SALA DOCENTI	7.244,29	7.244,29	20/08/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO S.R.L. (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO S.R.L. (00216580290)
8016788EBA	Pagamento Fattura n.1D-157/DE del 30/09/2019 PER ACQUISTO PIANTINE E VASI	42,28	42,28	29/08/2019 21/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' AGRICOLA FLOVER S.R.L. (02535690982) Aggiudicatari: SOCIETA' AGRICOLA FLOVER S.R.L. (02535690982)
8019726740	SERVIZIO ALBERGHIERO PER ESPERTI FORMAZIONE DOCENTI 5.9.2019 - FATTURA NON PERVENUTA	80,00	0,00	03/09/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL EUROPA DI ALBIERO ALESSANDRO & C. SNC (03522610983) Aggiudicatari: HOTEL EUROPA DI ALBIERO ALESSANDRO & C. SNC (03522610983)
802009361C	Pagamento Fattura n.13 del 23/09/2019 per mautenzione e rifacimento facciata sud della palestra -	4.290,00	4.290,00	03/09/2019 21/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPRESA EDILE MARELLA DI MARELLA GEOM. EDOARDO SNC (01583300981) Aggiudicatari: IMPRESA EDILE MARELLA DI MARELLA GEOM. EDOARDO SNC (01583300981)
80201125CA	Pagamento Fattura n.VPA/85 del 10/09/2019 PER ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS PER LABORATORI E UFFICI -	4.500,00	4.500,00	03/09/2019 21/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200) Aggiudicatari: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200)
8020661AD5	Pagamento Fattura n.00540/2019/V31/5 del 29/11/2019 - PER ACQUISTO ACCESSORI HARDWARE PER DIRIGENZA	250,00	250,00	04/09/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REKORDATA SRL (05185750014) Aggiudicatari: REKORDATA SRL (05185750014)
8020755868	Pagamento Fattura n.00539/2019/V31/5 del 29/11/2019 PER ACQUISTO LICENZE PER SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD ALL APPS	5.248,50	5.248,50	04/09/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REKORDATA SRL (05185750014) Aggiudicatari: REKORDATA SRL (05185750014)
80227842CC	Pagamento Fattura n.1299 del 25/10/2019 PER SERVIZIO RISTORAZIONE DEL 05/9/19 PER ESPERTI DI LINGUA INGLESE	187,18	187,18	05/09/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALL AVANGUARDIA SRL (02226500201) Aggiudicatari: ALL AVANGUARDIA SRL (02226500201)
80241981AB	PROROGA CONTRATTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI ART. 106, C.11 CODICE CONTRATTI -	0,00	0,00	10/09/2019 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZA.VA. SRL - LONATO DEL GARDA (01688870987) Aggiudicatari: ZA.VA. SRL - LONATO DEL GARDA (01688870987)
8027466A7F	CORSO BLS CROCE ROSSA ITALIANA X CLASSI QUINTE. FATTURA N. 00218/2019 DEL 16.10.2019	300,00	300,00	11/09/2019 19/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CALVISANO (03579900980) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CALVISANO (03579900980)
8027477395	Pagamento Fattura n.11/14 del 21/09/2019 - PER ACQUISTO FORNETTO	81,80	81,80	11/09/2019 21/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRONY DESENZANO TRADE s.r.l. (02485700989) Aggiudicatari: TRONY DESENZANO TRADE s.r.l. (02485700989)
8027787367	ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO 2018/2019	1.159,96	1.159,96	11/09/2019 21/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZAVATTARO ASSICURAZIONI SNC (02465310981) Aggiudicatari: ZAVATTARO ASSICURAZIONI SNC (02465310981)
802915082E	Pagamento Fattura n.19PAS0012344 del 30/09/2019 RINNOVO SERVIZIO DMYSQL (DOMINIO SCUOLA E BACKUP) - PERIODO DAL 14/9/2019 AL 1/9/2020-	35,00	35,00	13/11/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516)
8031268C01	Pagamento Fattura n.2101/SED del 03/10/2019 PER ACQUISTO PC UFFICI DI VICEPRESIDENZA E SEGRETERIA CON LICENZA MICROSOFT -	2.144,00	2.144,00	16/09/2019 21/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
8031535858	Pagamento Fattura n.19-PA0125 del 05/12/2019 PER CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA FINO A DICEMBRE 2019	1.500,00	1.500,00	10/10/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAIS SRL (00998260178) Aggiudicatari: LAIS SRL (00998260178)
80343592CA	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BATTISCOPA DI AULE E LABORATORI - FATTURA NON PERVENUTA	1.130,00	0,00	18/09/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
80379939A7	Pagamento Fattura n.102 del 07/10/2019 per PERNOTTAMENTO SEMINARIO DEL 2-3 SETTEMBRE 2019	74,73	74,73	21/09/2019 19/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Hotel Aurora - Desenzano del Garda (03778570980) Aggiudicatari: Hotel Aurora - Desenzano del Garda (03778570980)
8038875183	CIG NON UTILIZZATO.	0,00	0,00	N.D. N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
8038887B67	CIG NON UTILIZZATO.	0,00	0,00	N.D. N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
8039083D25	INCARICO PER PROGETTI GRAFICI E 2° ANNO PROGETTO MUSEO RAMBOTTI	402,83	0,00	23/09/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GOSTOLI ENRICA (GSTNRC65S68L500W) Aggiudicatari: GOSTOLI ENRICA (GSTNRC65S68L500W)
8045411330	Pagamento Fattura n.22/P del 29/10/2019 PER STAMPA MANIFESTI CONFERENZA PRESSO LA SCUOLA DEL PROF. COTTARELLI IN DATA 14/10/2019	145,00	145,00	28/09/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
8046139BF1	Pagamento Fattura n.4199000983 del 02/10/2019 ACQUISTI PER SEMINARIO DEI PROF.LI 2-3 SETT. 2019	257,02	257,02	30/09/2019 21/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169) Aggiudicatari: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169)
8048019B5E	SERVIZIO RISTORAZIONE PER SEMINARIO RETE RE.NA.I.S.SAN.S. DEL 2-3 OTTOBRE 2019 - FATTURA NON PERVENUTA	248,00	0,00	01/10/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMELLIAE (BTTCMN61E49C312B) Aggiudicatari: CAMELLIAE (BTTCMN61E49C312B)
8050035B06	PAGAMENTO FATTURE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2019-2020	39.000,00	0,00	27/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTONOLEGGIO LOSIO SRL (03834720983) AUTOSERVIZI PELLEGRINI SRL (03958570982) CAPRIOLI VIAGGI (00682840988) CRESCINI CESARE SAS (00679380980) SIRMIO VIAGGI (02103720989) Aggiudicatari: SIRMIO VIAGGI (02103720989)
8053433F23	Pagamento Fattura n.1377/PA del 30/10/2019 + FATTURA 1566/PA DEL 30.11.2019 per ACQUISTO ATREZZATURE HARDWARE PER DIRIGENZA -	1.374,74	1.374,74	04/10/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C & C Consulting S.p.A. (05685740721) Aggiudicatari: C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
8053603B6E	Pagamento Fattura n.11/15 del 14/10/2019 PER ACQUISTO TV COLOR E SCHEDA SOUNDBAR	2.723,76	2.723,76	04/10/2019 21/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRONY DESENZANO TRADE s.r.l. (02485700989) Aggiudicatari: TRONY DESENZANO TRADE s.r.l. (02485700989)
8060533242	NOLEGGIO BIENNALE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA DIRIGENZA -	634,72	0,00	11/10/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
8060549F72	NOLEGGIO BIENNALE STAMPANTE PER LABORATORI DIDATTICI L1 E L2 -	11.525,00	0,00	11/10/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
80611710C1	ACQUISTO BORRACCE IN ALLUMINIO CON LOGO ISTITUTO - FATTURA NON PERVENUTA	375,00	0,00	10/10/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO (07907091214) Aggiudicatari: PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO (07907091214)
8062113A1B	CIG NON UTILIZZATO.	0,00	0,00	N.D. N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
8063004962	Pagamento Fattura n.3/2019 del 09/12/2019 per VITTO CONFERENZA PROF. COTTARELLI DEL 14/10/19 -	170,00	0,00	11/10/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSSI FAUSTO LEDA & C. SAS (01569710989) Aggiudicatari: ROSSI FAUSTO LEDA & C. SAS (01569710989)
80638481E2	INCARICO GESTIONE SITO WEB RETE PROFESSIONALI 2019/2020 -	1.049,88	0,00	14/10/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSINA FRANCESCA (RSNFNC74T57D284Z) Aggiudicatari: ROSINA FRANCESCA (RSNFNC74T57D284Z)
8065276C4B	Pagamento Fattura n.20/PA del 16/10/2019 PER RISTORO CONFERENZA ESPONENTE JANGANY DEL 15/10/2019-	57,27	57,27	15/10/2019 05/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIZZERIA LINUS DI FERRERO MASSIMO (00189190986) Aggiudicatari: PIZZERIA LINUS DI FERRERO MASSIMO (00189190986)
80659253E0	ATTIVITA' DI PSICOLOGO INTERVENTI SULL'AFFETTIVITA' E DISTURBI ALIMENTARI 2019/20	3.600,00	0,00	15/10/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUOCCO ANTONELLA (RCCNNL82B46D284U) Aggiudicatari: RUOCCO ANTONELLA (RCCNNL82B46D284U)
8070799A05	Pagamento Fattura n.20194G03658 del 25/10/2019 PER CORSO DI FORMAZIONE SU GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL 24/10/2019	144,00	144,00	18/10/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
807096315E	Pagamento Fattura n.173/001 del 23/10/2019 PER ACQUISTO MACCHINA LAVA E ASCIUGA PAVIMENTI PER LA PALESTRA	3.722,00	3.722,00	18/10/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEZZI FAUSTO S.R.L. (03535930170) Aggiudicatari: PEZZI FAUSTO S.R.L. (03535930170)
80719385FS	Pagamento Fattura n.400023 del 30/11/2019 PER ACQUISTO ATTREZZATURE AUDIO/ VIDEO PER AUDITORIUM -	2.063,94	2.063,94	19/10/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW FREE PHOTO SRL (03584250173) Aggiudicatari: NEW FREE PHOTO SRL (03584250173)
8072921129	ASSICURAZIONE RC/INFORTUNI STUDENTI E PERSONALE - BIENNIO 2019/2020 - FATT. N. 2020000370 DEL 7.01.2020	7.798,80	7.798,80	24/10/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
8075783AF2	Pagamento Fattura n.369/P del 12/11/2019 PER ACQUISTO MICROFONO PER AUDITORIUM	454,92	454,92	22/10/2019 28/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAVALLI PIETRO (00139480982) Aggiudicatari: CAVALLI PIETRO (00139480982)
8076369E86	Pagamento Fattura n.3144/F del 27/12/2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI AD USO DIDATTICO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 -	475,00	0,00	23/10/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
8076587270	Pagamento Fattura n.1650/2019 del 30/10/2019 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	1.755,20	1.755,20	23/10/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173) Aggiudicatari: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173)
8076863632	CIG NON UTILIZZATO.	0,00	0,00	N.D. N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
8076870BF7	Pagamento Fattura n.1298 del 25/10/2019 per riunione orientamento del 25/10/2019	162,82	162,82	24/10/2019 10/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALL AVANGUARDIA SRL (02226500201) Aggiudicatari: ALL AVANGUARDIA SRL (02226500201)
80781983E0	Pagamento Fattura n.104/PA del 28/10/2019 PER PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE DELL'ISTITUTO	400,00	400,00	24/10/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI S.R.L. (02704610985) Aggiudicatari: EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI S.R.L. (02704610985)
807841461F	CONTRATTO MADRELINGUA INGLESE PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DOCENTI E STUDENTI 2019/2020	2.350,00	0,00	24/10/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIGNORI LORETTA (SGNLTT69H52Z114M) Aggiudicatari: SIGNORI LORETTA (SGNLTT69H52Z114M)
8078523014	Pagamento Fattura n.FVL2067 del 25/10/2019 -PER FORMAZIONE SU TFS TELEMATIC	90,00	90,00	28/10/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
8082178845	Pagamento Fattura n.534 del 20/11/2019 CUP E19E18000480005 - PER VISITE GUIDATE ALUNNI ITALIANI POLACCHI TEDESCHI E SVEDESI A VERONA DEL 8/11/2019 -PROG. ERASMUS	377,00	377,00	31/10/2019 10/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIRMIO VIAGGI (02103720989) Aggiudicatari: SIRMIO VIAGGI (02103720989)
8082217874	CUP E19E18000480005 -Pagamento Fattura n.533 del 20/11/2019 PER VISITE GUIDATE ALUNNI ITALIANI POLACCHI TEDESCHI E SVEDESI A VENEZIA DEL 6/11/2019 -PROG. ERASMUS "	728,50	728,50	31/10/2019 10/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SIRMIO VIAGGI (02103720989) Aggiudicatari: SIRMIO VIAGGI (02103720989)
808554312A	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA TRIENNIO 2020/2022	4.500,00	0,00	18/12/2019 N.D.
	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (09339391006) BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149) BANCA VALSABBINA (00549950988) BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA (03700430238) MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) UBI - BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB (03053920165) Aggiudicatari: BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA (03700430238)
80882223F1	Pagamento Fattura n.3/2 del 09/12/2019 per MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE DI COMPETENZA DELL'ELETTRICISTA	3.008,00	3.008,00	04/11/2019 17/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIOVANNI ANGELO FILIPPINI (01881690984) Aggiudicatari: GIOVANNI ANGELO FILIPPINI (01881690984)
8096109081	Pagamento Fattura n.535 del 20/11/2019 CUP E19E18000480005 - PER TRANSFER AEREOPORTO DI BERGAMO A DESENZANO E VICEVERSA ALUNNI POLACCHI-PROG. ERASMUS "	350,00	350,00	11/11/2019 10/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIRMIO VIAGGI (02103720989) Aggiudicatari: SIRMIO VIAGGI (02103720989)
8099113F77	Pagamento Fattura n.23/P del 29/11/2019 PER ACQUISTO BROCHURE, MANIFESTI E MATERIALE ORIENTAMENTO-	1.654,00	1.654,00	12/11/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
8099558EB1	Pagamento Fattura n.22 del 12/12/2019 SISTEMAZIONE TETTO INGRESSO PRINCIPALE PER INFILTRAZIONE DI ACQUA -	1.430,00	1.430,00	12/11/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPRESA EDILE MARELLA DI MARELLA GEOM. EDOARDO SNC (01583300981) Aggiudicatari: IMPRESA EDILE MARELLA DI MARELLA GEOM. EDOARDO SNC (01583300981)
8099819616	Pagamento Fattura n.4/2019 del 09/12/2019 PER CENA PERSONALE DOCENTE PROG. ERASMUS "THE OLYMPIC SPIRIT" DEL 9-11-19	80,45	80,45	28/12/2019 17/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSSI FAUSTO LEDA & C. SAS (01569710989) Aggiudicatari: ROSSI FAUSTO LEDA & C. SAS (01569710989)
8099937776	ACQUISTO DI RADIOMICROFONI PER AUDITORIUM - FATT. N. 2987/SED DEL 31.12.2019	440,00	0,00	29/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
8101089E1D	Pagamento Fattura n.13E del 25/11/2019 - PER ACQUISTO SHOPPER CON DESCRIZIONE CORSI IDELL'ISTITUTO NELL'AMBITO DEL PROG. ORIENTAMENTO SCOLASTICO -	373,50	373,50	13/11/2019 10/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCRIPTA SRL (02243550981) Aggiudicatari: SCRIPTA SRL (02243550981)
8102735C70	RINNOVO DOMINIO INTERNET "BAZOLIPOLO.EDU.IT" ANNO 2019/20 - FATT. N. 19PAS0015847 DEL 30.11.2019	50,90	50,00	14/11/2019 15/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516)
8102851C2A	CORSO AVVICINAMENTO ALLO YOGA 2019/20	250,00	0,00	11/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOUDINOVA NIKOLETA (BDNNLT75R51Z104Y) Aggiudicatari: BOUDINOVA NIKOLETA (BDNNLT75R51Z104Y)
8110678737	CIG NON UTILIZZATO.	0,00	0,00	N.D. N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
811156967E	SERVIZI ALBERGHIERI PER MADRELINGUA INGLESE -FORMAZIONE DOCENTI E STUDENTI 24-29.11.2019	436,36	436,36	21/11/2019 18/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL NAZIONALE SRL (01655930178) Aggiudicatari: HOTEL NAZIONALE SRL (01655930178)
8111597D97	Pagamento Fattura n.23/PA del 30/11/2019 PER VITTO DOCENTI FORMATORI CORSI CON MADRELINGUA INGLESE	236,36	236,36	27/12/2019 09/01/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PIZZERIA LINUS DI FERRERO MASSIMO (00189190986) Aggiudicatari: PIZZERIA LINUS DI FERRERO MASSIMO (00189190986)
81118774AA	CIG NON UTILIZZATO.	0,00	0,00	N.D. N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
81131986C9	Pagamento Fattura n.PA646 del 25/11/2019- per PAGAMENTO PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA AL PALAZZO REALE A MILANO DEL 12/12/2019	428,00	428,00	11/11/2019 28/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM S.R.L. (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM S.R.L. (11033950152)
811329352F	Pagamento Fattura n.30/FE del 26/11/2019 PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PER LE CLASSI TERZE DEL 26/11/2019	520,00	520,00	22/11/2019 10/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO MEGA (13362850151) Aggiudicatari: CARLO MEGA (13362850151)
811464835E	Pagamento Fattura n.11/24 del 04/12/2019 PER ACQUISTO TERMOCONVETTORI ELETTRICI -	147,30	147,30	23/11/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRONY DESENZANO TRADE s.r.l. (02485700989) Aggiudicatari: TRONY DESENZANO TRADE s.r.l. (02485700989)
8119103FBC	INCREMENTO SPAZIO BACKUP SERVER E ADEGUAMENTO S.O. SU PC UFFICI - FATTURA NON ANCORA PERVENUTA	642,00	0,00	27/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
8119122F6A	PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA MUSEO SCIENZA E TECNICA MILANO 11.03.2020	100,00	0,00	27/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI - MILANO (80068370156) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI - MILANO (80068370156)
8119137BCC	Pagamento Fattura n.1514 del 01/12/2019 PER SERVIZIO RISTORO CHIUSURA FORMAZIONE MADRELINGUA.	179,09	179,09	28/11/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALL AVANGUARDIA SRL (02226500201) Aggiudicatari: ALL AVANGUARDIA SRL (02226500201)
81193446A0	FORMAZIONE DOCENTI PER UTILIZZO STAMPANTE 3D - FATTURA NON ANCORA PERVENUTA	290,00	0,00	27/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BENATTI SIMONE (BNTSMN76B29E897P) Aggiudicatari: BENATTI SIMONE (BNTSMN76B29E897P)
8123009714	Pagamento Fattura n.2707/SED del 11/12/2019 - per manutenzione e riparazione gruppo continuità AUDITORIUM	1.370,00	1.370,00	29/11/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
8123407F82	Pagamento Fattura n.2767/SED del 17/12/2019 PER NOLEGGIO TABLET E NOTEBOOK PER REGISTRO ELETTRONICO -SCAD. NOLEGGIO 30.09.2020 -	23.000,00	5.750,00	11/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
8123437846	Pagamento Fattura n.2667/SED del 05/12/2019 PER RISCATTO N. 110 TABLET MEDIACOM WINAD -	220,00	220,00	30/11/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
8125593B75	Pagamento Fattura n.26/PA del 09/12/2019 - PER VITTO PER SCAMBIO CULTURALE CON L'AUSTRALIA DEL 09-12-2019 -	47,27	47,27	03/12/2019 09/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIZZERIA LINUS DI FERRERO MASSIMO (00189190986) Aggiudicatari: PIZZERIA LINUS DI FERRERO MASSIMO (00189190986)
812570363D	Pagamento Fattura n.6EL del 05/12/2019 PER CENA CON ALUNNI E DOCENTI AUSTRALIANI DEL 04/12/2019	136,38	136,38	03/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARK HOTEL DI L.F. CERINI SRL (03167750987) Aggiudicatari: PARK HOTEL DI L.F. CERINI SRL (03167750987)
81271185EF	Pagamento Fattura n.VOEL-26 del 17/12/2019 PER BIGLIETTI AEREI MIAMI(USA) SCAMBIO CULTURALE DAL 3 AL 17 FEBBRAIO 2020-	10.320,00	10.320,00	04/12/2019 07/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172) Aggiudicatari: YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172)
8128852CDE	ISCRIZIONE AL F.A.I. ANNO 2019/20 DELLE CLASSI 4F-4R	76,00	0,00	05/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.A.I. FONDO AMBIENTE ITALIANO (80102030154) Aggiudicatari: F.A.I. FONDO AMBIENTE ITALIANO (80102030154)
81304091C2	AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RLS - FATTURA N. 2 DEL 8.01.2020.	180,00	0,00	06/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW GENERATION SRL (03839880162) Aggiudicatari: NEW GENERATION SRL (03839880162)
813205828E	Pagamento Fattura n.4199001338 del 14/12/2019 PER ACQUISTI VARI EVENTO DICEMBRE 2019 -	96,36	96,36	09/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169) Aggiudicatari: ESSELUNGA S.P.A. (01255720169)
8132061507	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ULTIMO COLLEGIO DOCENTI 2019. - FATTURA NON ANCORA PERVENUTA	236,00	0,00	09/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CHOCOLATE S.R.L. (03677250981) Aggiudicatari: CHOCOLATE S.R.L. (03677250981)
8138854AC8	Pagamento Fattura n.19-PA0122 del 30/11/2019 PER INTERVENTI TECNICI DI MANUTENZIONE RETE E IMPIANTI WI-FI -	520,00	520,00	27/12/2019 27/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAIS SRL (00998260178) Aggiudicatari: LAIS SRL (00998260178)
81441350D0	Pagamento Fattura n.20194E34535 del 23/12/2019 PER ACQUISTO PACCHETTO SMS PER REGISTRO ELETTRONICO -	140,00	140,00	16/12/2019 28/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
814563242C	Pagamento Fattura n.344 del 19/12/2019 PER ACQUISTO MEDAGLIE GARA DI CORSA CAMPESTRE A.S. 19-20	42,00	42,00	18/12/2019 27/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PREMIAZIONI PELTRO 2000 DI BOSCAINI MATTEO (BSCMTT77M30E897H) Aggiudicatari: PREMIAZIONI PELTRO 2000 DI BOSCAINI MATTEO (BSCMTT77M30E897H)
8152553390	NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICE PER DOCENTI E STUDENTI -	2.560,00	0,00	20/12/2019 N.D.
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: OLIVETTI SPA (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI SPA (02298700010)
8154601D9D	PRENOTAZIONE ESAMI ECDL DEL 14.01.2020	1.197,00	0,00	21/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDASCA (93010440142) Aggiudicatari: DIDASCA (93010440142)
z632a6f4cf	Pagamento Fattura n.132 del 07/11/2019 PER ISCRIZIONE CONSORZIO CONFAO PER IFS - N. 5 IMPRESE SIMULATE PER L'A.S. 2019-20	451,40	451,40	13/11/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO E L'ORIENTAMENTO (09088951000) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO E L'ORIENTAMENTO (09088951000)
Z64291C811	Pagamento Fattura n.FVL1638 del 10/07/2019 - PER CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE DEL 10/7/2019 -	90,00	90,00	15/07/2019 16/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
ZB4292A2B4	Pagamento Fattura n.5200000302 del 31/07/2019 PER ABBONAMENTO AUTOBUS SERVIZIO URBANO - ANNO 19/20	165,00	165,00	12/07/2019 22/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRESCIATRASPORTI S.P.A. (03513620173) Aggiudicatari: BRESCIATRASPORTI S.P.A. (03513620173)
7457530470	Pagamento Fattura n.1PA del 09/01/2019 PER LIQUIDAZIONE ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA A.S. 18/19 FINO AL 30/05/2019 -	1.552,00	1.552,00	19/04/2018 04/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mario Perotti (PRTMRA56S17B157W) Aggiudicatari: Mario Perotti (PRTMRA56S17B157W)
7525309171	Pagamento Fattura n.1/E del 10/01/2019 PER ACQUISTO PANNELLI ESPOSITORI PER MOSTRA ALUNNI CORSO DI GRAFICA	221,00	221,00	11/06/2018 04/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRAPHITE DI COBELLI & POLATO S.N.C. (01613220985) Aggiudicatari: GRAPHITE DI COBELLI & POLATO S.N.C. (01613220985)
7645047C5A	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 PER NOLEGGIO NUOVI NOTEBOOK PER REGISTRO ELETTRONICO- SCAD. CONTRATTO 30.9.2019	17.250,00	17.250,00	10/10/2017 16/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
76507606E0	Pagamento Fattura n.5 del 16/01/2019 PER ACQUISTO TELO DIVISORIO DELLA PALESTR.	13.920,00	13.920,00	10/10/2018 20/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIREX ITALIA SRL (03278330984) Aggiudicatari: GIREX ITALIA SRL (03278330984)
765246992F	liquidaz. fatt. n. 18-PA000134 del 31/12/2018 PER CONNETTIVITA' INTERNET ANNO 2018.	2.136,00	2.136,00	31/12/2018 04/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAIS SRL (00998260178) Aggiudicatari: LAIS SRL (00998260178)
7661949854	Pagamento Fattura n.18-PA000127 del 24/12/2018 PER ACQUISTO SWITCH LABORATORIO L 1 -	1.700,00	1.700,00	28/12/2018 28/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAIS SRL (00998260178) Aggiudicatari: LAIS SRL (00998260178)
767828620E	Pagamento Fattura n.FATTPA 2_19 del 17/02/2019 PER FORMAZIONE SPECIALISTICA PROG. " PROGETTARE, FORMARE E VALUTARE PER COMPETENZE" - 14/01/2019 -28/01/2019 E GIORNO 11/02/2019 -	1.260,00	1.260,00	05/11/2018 04/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOMASSONE ALESSIO (TMSLSS79H30L219I) Aggiudicatari: TOMASSONE ALESSIO (TMSLSS79H30L219I)
7679532648	Pagamento Fattura n.EL/14 del 16/11/2018 PER CENA DEL 16/11/2018 PROG. ERASMUS PLUS- ALUNNI AUSTRIACI E CROATI-CUP E19G17000640006 -	660,90	660,90	12/12/2018 15/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIZZERIA LINUS DI FERRERO MASSIMO (00189190986) Aggiudicatari: PIZZERIA LINUS DI FERRERO MASSIMO (00189190986)
77045392B7	Pagamento Fattura n.6 del 04/02/2019 PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO -	1.084,00	1.084,00	26/11/2018 14/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO (GRRMRC63D28D284D) Aggiudicatari: GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO (GRRMRC63D28D284D)
7708633530	Pagamento Fattura n.19/PA del 11/01/2019 PER ACQUISTO PROGRAMMA PER RICOSTRUZIONI DI CARRIERA -	261,00	261,00	27/11/2018 04/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Argo Torino di Todisco Claudio (TDSCLD81B26L219J) Aggiudicatari: Argo Torino di Todisco Claudio (TDSCLD81B26L219J)
770929577C	Pagamento Fattura n.184/PI del 14/03/2019 PER LIQUIDAZIONE LABORATORIO E BIGLIETTI DI INGRESSO MUSEO DELLA SCIENZA DI MILANO DEL GIORNO 08/03/2019 -	190,00	190,00	20/03/2019 20/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI - MILANO (80068370156) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI - MILANO (80068370156)
7715887760	Pagamento Fattura n.01/01 del 19/12/2018 PER ACQUISTO GENERI VARI PER COLLEGIO DOCENTI -	177,27	177,27	28/12/2018 15/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CHOCOLATE S.R.L. (03677250981) Aggiudicatari: CHOCOLATE S.R.L. (03677250981)
7717952F75	Pagamento Fattura n.00631/2018/V31 del 27/12/2018 PER ACQUISTO ACCESSORI PER IPAD -	185,00	185,00	28/12/2018 15/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REKORDATA SRL (05185750014) Aggiudicatari: REKORDATA SRL (05185750014)
7717957399	Pagamento Fattura n.A18PAS0016394 del 31/12/2018 PER RINNOVO SERVIZIO HOSTING E DOMINIO DAL 31/01/2019 AL 30/01/2020 -	50,90	50,90	05/12/2018 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516)
7720408A38	Pagamento Fattura n.2607 del 19/12/2018 PER ACQUISTO BACHECA PER CHIAVI -	470,00	470,00	05/12/2018 28/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
7721493997	Pagamento Fattura n.436/SED del 15/03/2019 PER TAMPONAMENTO SCALA VANO ASCENSORE -	880,00	880,00	06/12/2018 06/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
772887121E	Pagamento Fattura n.2609 del 19/12/2018 PER ACQUISTO N. 2 VIDEOPROIETTORI PER LABORATORI L8 E A 31.	1.350,00	1.350,00	12/12/2018 28/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
7729346A17	Pagamento Fattura n.2608 del 19/12/2018 PER MANUTENZIONE E LAVORI VARI -	1.363,00	1.363,00	12/12/2018 28/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
7730357C64	Pagamento Fattura n.2652 del 21/12/2018 PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE SU PC E IMPIANTO ELETTRICO -	1.645,00	1.645,00	15/12/2018 28/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
7732600761	fatt.n. 2702 del 28/12/2018 PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI DI FABBRO - ELETTRICISTA -	3.103,00	3.103,00	15/12/2018 28/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
7732812654	Pagamento Fattura n.00021/2019/V31 del 31/01/2019 PER RIPARAZIONE PC LABORATORIO DIDATTCO -	230,00	230,00	13/12/2018 19/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REKORDATA SRL (05185750014) Aggiudicatari: REKORDATA SRL (05185750014)
77364890B1	Pagamento Fattura n.3/1 del 30/04/2019 PER MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE ELETTRICHE VARIE -	1.760,00	1.760,00	15/12/2018 15/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIOVANNI ANGELO FILIPPINI (01881690984) Aggiudicatari: GIOVANNI ANGELO FILIPPINI (01881690984)
77365123AB	Pagamento Fattura n.201900060 del 31/01/2019 PER ACQUISTO STAMPANTE PER DIPLOMI UFFICIO DIDATTICA	2.000,00	2.000,00	15/12/2018 19/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
773771546A	Pagamento Fattura n.4495 del 20/12/2018 per abbonamento notizie della scuola A.S. 18/19 -	110,00	110,00	17/12/2018 15/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID S.R.L. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID S.R.L. (00659430631)
7744842DCA	Pagamento Fattura n.193/PA del 21/12/2018 -PER ACQUISTO CONSUMABILI PER DEFIBRILLATORI -	506,00	506,00	20/12/2018 15/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMETECH S.r.l. (02398450425) Aggiudicatari: COMETECH S.r.l. (02398450425)
774510894E	Pagamento Fattura n.20194G00714 del 07/02/2019 PER FORMAZIONE DEL 25/01/2019 -	166,50	166,50	20/12/2018 14/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
7746017770	Pagamento Fattura n.2000/PA del 10/01/2019 PER CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO E.F. 2019 -	2.458,00	2.458,00	20/12/2018 04/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
7747559FED	Pagamento Fattura n.46/AMM/18 del 28/12/2018 PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER STOCCOLMA DAL 16 AL 22/03/2019 - PROG. ERASMUS "THE OLYMPIC SPIRIT" COD. CUP 18000480005	2.272,00	2.272,00	21/12/2018 04/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TICKET TO RIDE TRAVEL SRL (03530570989) Aggiudicatari: TICKET TO RIDE TRAVEL SRL (03530570989)
774757387C	Pagamento Fattura n.2 del 12/01/2019 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CASERTA-NAPOLI DEL 7-9 FEBBRAIO 2019- CLASSE 5^A -	1.105,00	1.105,00	22/12/2018 04/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TICKET TO RIDE TRAVEL SRL (03530570989) Aggiudicatari: TICKET TO RIDE TRAVEL SRL (03530570989)
7029852164	LIQUIDAZ. FATTURE ANNO 2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CON FASCICOLATORE - CONTRATTO TRIENNALE.	2.452,56	817,52	31/03/2017 N.D.
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963) Aggiudicatari: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963)
7047299F18	LIQUIDAZ. FATT.N. 8217 DEL 05/09/2017 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO PC PER LABORATORIO L 6	57.652,44	9.608,74	20/06/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) C.E. Communications Engineering srl (07582760158) MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: C.E. Communications Engineering srl (07582760158)
70474381D1	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO TRIENNALE PC PER LABORATORIO L 3	57.652,44	9.608,74	20/06/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) C.E. Communications Engineering srl (07582760158) MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: C.E. Communications Engineering srl (07582760158)
7047610FBD	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 PER PER NOLEGGIO TRIENNALE 33 PC PER LABORATORIO L8.	43.812,00	10.953,00	05/06/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
70689222F9	Pagamento Fattura n.48/2018 del 03/05/2018 E FATTURA 146 DEL 30.09.2019 PER CONTRATTO RSPP TRIENNIO 2017-2020.	4.500,00	3.000,00	18/05/2018 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.C.S. SRL (03601860178) Aggiudicatari: I.C.S. SRL (03601860178)
7102223BD1	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO TRIENNALE STAMPANTE 3D	9.150,00	1.525,00	07/06/2017 27/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.E. Communications Engineering srl (07582760158) Aggiudicatari: C.E. Communications Engineering srl (07582760158)
7207934F4A	LIQUIDAZ. FATT. N. 808/F DEL 30.03.2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.900,00	475,00	30/12/2017 28/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
7235406DE7	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 PER INTEGRAZIONE NOLEGGIO TRIENNALE (CON SCAD. 30.09.2019) TABLET PER DOCENTI.	4.160,40	924,53	19/10/2017 23/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
67672428C1	Pagamento Fatture anno 2019 per fornitura tablets per docenti- 55/SED - 711/SED - 1446/SED	26.580,00	6.645,00	10/11/2016 16/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
552025742F	SALDO FATTURE ANNO 2019 - PULIZIE ORDINARIE ISTITUTO	347.488,63	54.251,28	12/03/2014 N.D.
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: REKEEP SPA - DIR. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. (02402671206) Aggiudicatari: REKEEP SPA - DIR. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. (02402671206)
Totali	Numero Lotti: 264	1.036.950,98	405.798,75
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"LUIGI BAZOLI - MARCO POLO"

XML per ANAC – anno 2020