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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - "L. BAZOLI - M. POLO" - DESENZANO DEL GARDA
Aggiornato al 20.01.2021
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Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.2354/PA del 14/01/2020 PER CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO ANNO 2020 - 2.660,00 2.660,00 03/01/2020
01/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.800092 del 29/01/2020 PER ACQUISTO TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - 873,78 873,78 15/01/2020
08/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
Pagamento Fattura n.333 del 12/02/2020 PER RINNOVO LICENZA SOFTWARE BOLLETTINI DI C. CORRENTE FINO AL 20/01/2021 - 30,00 30,00 10/01/2020
19/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANTONIO (01652870781)
Aggiudicatari:
INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANTONIO (01652870781)
Pagamento Fattura n.FPA 9/20 del 14/01/2020 PER ISCRIZIONE PROGETTO "IO NON CADO NELLA RETE" 150,00 150,00 10/01/2020
01/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STELUTED DI NOTARNICOLA GIULIANA (02710780608)
Aggiudicatari:
STELUTED DI NOTARNICOLA GIULIANA (02710780608)
PRENOTAZIONI VIAGGIO ISTRUZIONE NON EFFETTUAATO PER COVID-19 - CIG NON UTILIZZATO 0,00 0,00 10/01/2020
10/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
PRENOTAZIONI SCAMBIO CULTURALE AMBERG NON EFFETTUATO CAUSA COVID-19 - CIG NON UTILIZZATO 0,00 0,00 10/01/2020
10/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA 330,33 0,00 10/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI BORTOLOTTI SNC (00448740175)
Aggiudicatari:
F.LLI BORTOLOTTI SNC (00448740175)
Pagamento Fattura n.FVL244 del 23/01/2020 PER FORMAZONE PERS. ATA SU PASSWEB - 90,00 90,00 14/01/2020
08/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.20-PA000034 del 12/03/2020 per CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA FINO A GIUGNO 2020 - 1.000,00 1.000,00 13/01/2020
22/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAIS SRL (00998260178)
Aggiudicatari:
LAIS SRL (00998260178)
NON UTILIZZATO 0,00 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.6 del 23/01/2020 PER ACCONTO DEL 25% VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RECANATI/MACERATA DEL 18-19 FEBBRAIO 2020 - CLASSE 4^ M 2.478,00 2.478,00 18/01/2020
05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TICKET TO RIDE TRAVEL SRL (03530570989)
Aggiudicatari:
TICKET TO RIDE TRAVEL SRL (03530570989)
Pagamento Fattura n.20-PA000020 del 20/02/2020 PER SPOSTAMENTO ED INSTALLAZIONE ULTERIORI N. 4 TELECAMERE DI SORVEGLIANZA - 1.500,00 1.500,00 10/01/2020
13/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAIS SRL (00998260178)
Aggiudicatari:
LAIS SRL (00998260178)
Pagamento Fattura n.FPA-200001 del 14/01/2020 PER VISITA GUIDATA A CINECITTA' DEL 12/03/2020 - 557,38 557,38 11/01/2020
21/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Istituto Luce - Cinecittà Srl (11638811007)
Aggiudicatari:
Istituto Luce - Cinecittà Srl (11638811007)
Pagamento Fattura n.26 del 21/05/2020 PER NOLEGGIO ESTINTORI PER CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO AL PERSONALE - 490,00 490,00 13/06/2020
22/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO (GRRMRC63D28D284D)
Aggiudicatari:
GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO (GRRMRC63D28D284D)
Pagamento Fattura n.20204E01324 del 15/01/2020 PER CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI GESTIONALE PER LA DIDATTICA - ANNO 2020 - 2.970,00 2.970,00 14/01/2020
01/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
Pagamento Fattura n.20204E02384 del 22/01/2020 PER ABBONAMENTO RIVISTA ON LINE "ITALIASCUOLA" ANNO 2020 - 363,46 363,46 15/01/2020
08/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
PAGAMENTO FATT. N. 220/eg DEL 27.01.2020 per visita guidata breve museo egizio per v. guidata del 26/02/2020 - classi 2^ C-G- 132,00 132,00 16/01/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO (09269240017)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO (09269240017)
PRENOTAZIONI VIAGGIO ISTRUZIONE A VALENCIA NON EFFETTUATO CAUSA COVID-19 - CIG NON UTILIZZATO 0,00 0,00 16/01/2019
16/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
PROROGA CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE TRAMITE DISTRIBUTORI ATOMATICI 5.400,00 0,00 31/01/2020
30/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZA.VA. SRL - LONATO DEL GARDA (01688870987)
Aggiudicatari:
ZA.VA. SRL - LONATO DEL GARDA (01688870987)
Pagamento Fattura n.EFAT/2020/0226 del 28/01/2020 PER ABBONAMENTO RIVISTA "NOTIZIE DELLA SCUOLA" ANNO 19/2020 - 110,00 110,00 20/01/2020
08/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.R.L. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.R.L. (00659430631)
Pagamento imponibile Fattura n.0900090-PA del 24/09/2020 - Contratto RPD 2019/2020 750,00 750,00 21/01/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONAST - S. COOP (01654890175)
Aggiudicatari:
CONAST - S. COOP (01654890175)
Pagamento Fattura n.202000315 del 29/02/2020 PER ACQUISTO ANTIVIRUS E SISTEMAZIONE STAMPANTE UFFICIO DIRIGENZA 267,00 267,00 21/01/2020
13/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Aggiudicatari:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Pagamento Fattura n.20-PA000035 del 12/03/2020 PER RINNOVO LICENZA MAINTENANCE FUREWALL PER SERVER ITERNET ISTITUTO 3.700,00 3.700,00 22/01/2020
22/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAIS SRL (00998260178)
Aggiudicatari:
LAIS SRL (00998260178)
Pagamento Fattura n.333 del 14/02/2020 PER ACQUISTO ARREDI PER AULE E PANCHINE 810,90 810,90 22/01/2020
05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOBILFERRO S.R.L. (00216580290)
Aggiudicatari:
MOBILFERRO S.R.L. (00216580290)
Pagamento Fattura n.118/PA del 03/02/2020 PER ANTICIPO PACCHETTO TURISTICO SPORTIVO A BIBIONE DAL 4 AL 7 MAGGIO 2020 - CLASSI 1^ A-F + GRUPPO H - 1.887,00 1.887,00 06/02/2020
08/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273)
Aggiudicatari:
RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273)
Pagamento Fattura n.8720026150 del 09/03/2020 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2020 -CAUSALE B=048220872002615017 1.500,00 224,04 01/01/2020
24/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP GESTIONE AD (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP GESTIONE AD (97103880585)
PAGAMENTO FATTURE 2020 TELEFONIA FISSA 4.500,00 2.845,88 01/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Pagamento Fattura n.20-PA000036 del 12/03/2020 PER ACQUISTO GRUPPO CONTINUITA' ARMADIO CED 1.450,00 1.450,00 28/01/2020
13/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAIS SRL (00998260178)
Aggiudicatari:
LAIS SRL (00998260178)
Pagamento Fattura n.12 del 03/02/2020 PER BIGLIETTI AEREI VOLO PER VIAGGIO A LANGELFELD (GERMANIA) DAL 22/03/2020 AL 28/03/2020 - PROGETTO ERASMUS "THE OLYMPIC SPIRIT" - CUP E19E18000480005 547,84 547,84 29/01/2020
19/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TICKET TO RIDE TRAVEL SRL (03530570989)
Aggiudicatari:
TICKET TO RIDE TRAVEL SRL (03530570989)
NON UTILIZZATO - PRENOTAZIONE ALBERGO PER COBCERTO ANNULLATO PER COVID-19 0,00 0,00 29/01/2020
29/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARK HOTEL DI L.F. CERINI SRL (03167750987)
Aggiudicatari:
PARK HOTEL DI L.F. CERINI SRL (03167750987)
Pagamento Fattura n.202000220 del 04/02/2020 PER ACQUISTO PLOTTER PER LABORATORIO L 2 - 2.796,00 2.796,00 29/01/2020
05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Aggiudicatari:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Pagamento Fattura n.13 del 03/02/2020 PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER SCAMBIO CULTURALE A COLONIA DAL 30/03/2020 AL 04/04/2020 -N. 12 ALUNNI E 2 DOCENTI ACCOMPAGNATORI 2.030,00 2.030,00 30/01/2020
19/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TICKET TO RIDE TRAVEL SRL (03530570989)
Aggiudicatari:
TICKET TO RIDE TRAVEL SRL (03530570989)
Pagamento Fattura n.31 del 13/02/2020 PER ACQUISTO MAGLIETTE BIANCHE - 70,00 70,00 30/01/2020
05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCRIPTA SRL (02243550981)
Aggiudicatari:
SCRIPTA SRL (02243550981)
Pagamento Fattura n.202000219 del 04/02/2020 per manutenzione e aggiornamento pc uffici e vicepresidenza 265,00 265,00 30/01/2020
19/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Aggiudicatari:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
NON UTILIZZATO - PRENOTAZIONE MUSEO EGIZIO ANNULLATA PER COVID-19 0,00 0,00 16/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.550/SED del 11/03/2020 PER NOLEGGIO TABLET PER DOCENTI PERIODO MARZO - MAGGIO 2020 - 8.280,00 8.280,00 30/01/2020
19/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Aggiudicatari:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.202000224 del 04/02/2020 PER PACCHETTO ORE PREPAGATE PER MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE UFFICI E PRESIDENZA 1.400,00 1.400,00 03/02/2020
05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Aggiudicatari:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTO ANNULLATO CAUSA COVID 19 - CIG NON UTILIZZATO 0,00 0,00 30/01/2020
30/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
PRENOTAZIONE VIAGGIO ISTRUZIONE BERLINO NON EFFETTUATO CAUSA COVID-19 - CIG NON UTILIZZATO 0,00 0,00 10/02/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.16 del 04/02/2020 PER ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DEL 10-12 FEBBRAIO 2020 - 680,00 680,00 04/02/2020
05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TICKET TO RIDE TRAVEL SRL (03530570989)
Aggiudicatari:
TICKET TO RIDE TRAVEL SRL (03530570989)
Pagamento Fattura n.FVL530 del 10/02/2020 per corso formazione on line su PASSWEB - 45,00 45,00 04/02/2020
05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.427/2020 del 23/06/2020 PER ABBONAMENTO STANDARD A.S. 20-21 ALLA RIVISTA SINERGIE SCUOLA 92,31 92,31 23/06/2020
02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER SRL (10300260014)
Pagamento Fattura n.202000490 del 30/04/2020 PER ACQUISTO CASSE ACUSTICHE PC AULE DIDATTICHE 201,45 201,45 05/02/2020
19/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Aggiudicatari:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
CORSO DI FORMAZIONE - NON EFFETTUATO - CIG NON UTILIZZATO 166,50 0,00 06/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
Pagamento Fattura n.124 FP del 21/02/2020 PER ACQUISTO RICAMBIO TAVOLO DA PING PONG - 44,50 44,50 06/02/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROBERTO MEDEGHINI (MDGRRT51D04A569U)
Aggiudicatari:
ROBERTO MEDEGHINI (MDGRRT51D04A569U)
Pagamento Fattura n.1/P del 28/02/2020 PER MANIFESTI EVENTI ISTITUTO - CONCERTO DI PRIMAVERA - CONFERENZA BORSELLINO 280,00 280,00 07/02/2020
13/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZ COLOR (02002260988)
Aggiudicatari:
AZ COLOR (02002260988)
Pagamento Fattura n.238/2020 del 14/02/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - 1.112,40 1.112,40 11/02/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173)
Aggiudicatari:
A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173)
Pagamento Fattura n.545/SED del 09/03/2020 PER FORNITURA E POSA IN OPERA FASCE BATTI BANCHI PER AULE SCOLASTICHE 3.770,00 3.770,00 11/02/2020
15/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Aggiudicatari:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.792/SED del 29/04/2020 PER FISSAGGIO AI BANCHI PC LABORATORI DIDATTICI 3.470,00 3.470,00 29/04/2020
19/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Aggiudicatari:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.972/SED del 19/05/2020 PER SISTEMAZIONI E RIPARAZIONI VARIE A MOBILI E ACCESSORI DI AULE, PALESTRA E SPAZI VARI 3.120,00 3.120,00 06/05/2020
22/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Aggiudicatari:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.961/SED del 14/05/2020 PER SISTEMAZIONE NOTEBOOK PER DAD - ALIMENTATORI - ADATTATORI - 1.064,00 1.064,00 06/05/2020
12/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Aggiudicatari:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.953/SED del 08/05/2020 PER SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE VIDEO PROIETTORI E PC DEI LABORATORI DIDATTICI 2.306,00 2.306,00 29/05/2020
12/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Aggiudicatari:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
PRENOTAZIONE VIAGGIO COLONIA NON EFFETTUATO PER COVID-19 - CIG. NON UTILIZZATO 0,00 0,00 20/02/2020
20/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
VIAGGIO ISTRUZIONE A MONACO NON EFFETTUATO CUSA COVID-19. CIG NON UTILIZZATO 0,00 0,00 20/02/2020
20/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.342/C del 04/03/2020 PER ACQUISTO CIALDE BEVANDE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI NELL'ISTITUTO 165,82 165,82 04/03/2020
13/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZA.VA. SRL - LONATO DEL GARDA (01688870987)
Aggiudicatari:
ZA.VA. SRL - LONATO DEL GARDA (01688870987)
Fatture 2020 per Fibra ottica dedicata Giga business 100 MB 2.484,65 0,00 05/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Pagamento Fattura n.89/C del 17/08/2020 PER INCARICO DI POTATURA SIEPI E E PIANTE INGRESSI SCUOLA 1.600,00 1.600,00 09/03/2020
24/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA LAGO FIORITO DI BRUGNATI MARCO (02232220984)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA LAGO FIORITO DI BRUGNATI MARCO (02232220984)
CIG NON UTILIZZATO 0,00 0,00 11/03/2020
11/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20PAS0004031 del 31/03/2020 PER RINNOVO HOSTING "BAZOLI. EDU" A.S. 20-21 85,00 85,00 23/03/2020
13/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516)
Pagamento Fattura n.20-PA000040 del 12/03/2020 PER CONTRATTO CONNETTIVITA' ANNO 2019 2.136,00 2.136,00 27/03/2020
22/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAIS SRL (00998260178)
Aggiudicatari:
LAIS SRL (00998260178)
PAGAMENTO FATTURA N. 20-PA000089 DEL 27.07.2020 - SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET 1° SEM. 2020 1.068,00 1.068,00 01/04/2020
24/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAIS SRL (00998260178)
Aggiudicatari:
LAIS SRL (00998260178)
Pagamento Fattura n.475/2020 del 31/03/2020 PER ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE SANIFICAZIONE ISTITUTO -EMERGENZA COVID 19 534,80 534,80 02/04/2020
22/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173)
Aggiudicatari:
A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173)
Pagamento Fattura n.2/423 del 31/05/2020 PER SANIFICAZIONE EDIFICIO A CORPO - 750,00 750,00 08/04/2020
22/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISTAR S.R.L. (03131230173)
Aggiudicatari:
PULISTAR S.R.L. (03131230173)
Pagamento imponibile Fattura n.FT/PAS/V2A/0000779 del 16/07/2020 - Mascherina respiratoria FPP2-KN95 n. 60 pezzi 360,00 360,00 16/04/2020
17/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INGROSS CARTA GIUSTACCHINI SPA (01705680179)
Aggiudicatari:
INGROSS CARTA GIUSTACCHINI SPA (01705680179)
Pagamento Fattura n.570/2020 del 24/05/2020 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO EMERGENZA COVID - 1.023,80 1.023,80 16/04/2020
19/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173)
Aggiudicatari:
A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173)
Pagamento Fattura n.36/001 del 14/05/2020 PER SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI VARI - WC 1.670,00 1.670,00 17/04/2020
12/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROBERTO RIVERA (00429590987)
Aggiudicatari:
ROBERTO RIVERA (00429590987)
Pagamento Fattur e 2020 PER NOLEGGIO triennale N.20 NOTEBOOK PER DAD E LAVOR AGILE - EMERGENZA COVID 19 34.560,00 8.640,00 28/04/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Aggiudicatari:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.752/2020 del 15/05/2020 PER ACQUISTO TERMOMETRI AD INFRAROSSI EMERGENZA COVID 19 - 220,00 220,00 28/04/2020
12/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173)
Aggiudicatari:
A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173)
Pagamento Fatture PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E SANITARIO ESAMI DI STATO 3.437,30 3.437,30 05/05/2020
22/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
Pagamento Fatture 2020 PER NOLEGGIO TRIENNALE MECBOOK PER DAD - PERIODO GIUGNO - 3.414,00 3.414,00 15/05/2020
17/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Aggiudicatari:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Pagamento Fattura n.1269/PA del 23/06/2020 - PER ACQUISTO SMARPHONE PER DAD E UTILIZZO UFFICI - 1.390,23 1.390,23 06/05/2020
24/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Aggiudicatari:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Pagamento Fattura n.1161/SED E 1162/SED del 16/06/2020 PER ACQUISTO E MONTAGGIO PANNELLI IN POLICARBONATO ANTI CONTAGIO COVID 19 PER AULE/LAB. E UFFICI 18.340,00 18.340,00 07/05/2020
02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B@B.PC (02059930988)
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
NOLLI SISTEMI SNC (02004860983)
Aggiudicatari:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.1444/SED del 08/07/2020 PER MANUTENZIONI E SISTEMAZIONI NEGLI UFFICI DI SEGRETERIA- ACQUISTO NUOVE ATTREZZATURE E ARREDI - 10.465,00 10.465,00 08/05/2020
24/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Aggiudicatari:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.2/P del 29/05/2020 PER ACQUISTO PANNELLO FOREX PER FOTO STUDENTI CLASSI 5^ A.S. 19-20 150,00 150,00 14/05/2020
22/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZ COLOR (02002260988)
Aggiudicatari:
AZ COLOR (02002260988)
Pagamento Fattura n.4/15 del 21/05/2020 PER MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE MATERIALE ELETTRICO - NEON, LAMPADE, MOTORE PER CANCELLO INGRESSO TELECOMANDI, ASCIUGAMANI ELETTRICO 5.760,00 5.760,00 14/05/2020
12/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIOVANNI ANGELO FILIPPINI (01881690984)
Aggiudicatari:
GIOVANNI ANGELO FILIPPINI (01881690984)
Pagamento Fatture 2020 PER NOLEGGIO TRIENNALE TABLET PER DAD - 39.600,00 6.600,00 18/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B@B.PC (02059930988)
D.B. DI DANIELI LOREDANA & C. SAS (00464560176)
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
NOLLI SISTEMI SNC (02004860983)
Aggiudicatari:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.16/1 del 25/06/2020 PER SCAVO POZZETTO PER POSA CAVI FIBRA OTTICA DEDICATA - 1.150,00 1.150,00 16/05/2020
24/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Generali Costruzioni Srl (02283220982)
Aggiudicatari:
Società Generali Costruzioni Srl (02283220982)
Pagamento Fattura n.202000830 del 18/12/2020 - Acquisto n. 40 tastiere colore bianco + n. 4 memorie SSD + custodia 848,00 848,00 18/05/2020
19/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Aggiudicatari:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Pagamento Fattura n.202000803 del 30/06/2020 PER ACQUISTO STAMPANTI PER LABORATORI DIDATTICI - 821,70 821,70 18/05/2020
24/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Aggiudicatari:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Pagamento Fattura n.973/2020 del 01/06/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PULIZIA E SANIFICAZIONE ISTITUTO 1.269,10 1.269,10 23/05/2020
22/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173)
Aggiudicatari:
A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173)
Pagamento Fattura n.20204E16201 del 02/07/2020 PER ACQUISTO PROGRAMMA PAGO ONLINE E RELATIVO CORSO 300,00 300,00 25/05/2020
24/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
SERVIZIO RSPP BIENNIO 2020-2022 30.000,00 0,00 25/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.C.S. SRL (03601860178)
Aggiudicatari:
I.C.S. SRL (03601860178)
Pagamento Fattura n.800834 del 30/06/2020 PER ACQUISTO TONER, CARTUCCE E MATERIALE DI CONSUMO 1.296,70 1.296,70 08/06/2020
19/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
Pagamento Fattura n.202000832 del 30/06/2020 PER ACQUISTO TONER PER UFFICI 1.439,00 1.439,00 12/06/2020
24/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Aggiudicatari:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Pagamento Fattura n.1/11/9 del 21/06/2020 PER SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRAULICO - BAGNI, SCARICHI LAVANDINI, SIFONI LAVABI ... 685,00 685,00 13/06/2020
02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALETTI ANDREA IMPIANTI IDRAULICI (FLTNDR73R07B157N)
Aggiudicatari:
FALETTI ANDREA IMPIANTI IDRAULICI (FLTNDR73R07B157N)
FATTURE ANNO 2020 - PROROGA BIENNALE CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA/DIRIGENZA 904,00 226,00 15/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (01788080156)
Aggiudicatari:
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (01788080156)
Pagamento Fattura n.2/12 del 03/08/2020 PER CONTRATTO ASSISTENZA ALLARME ANTI INTRUSIONE A.S 20-21 854,00 700,00 20/06/2020
24/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
P.A. SISTEMI SRL (01479940171)
Aggiudicatari:
P.A. SISTEMI SRL (01479940171)
SOSTITUZIONE VETRO IN AULA DIDATTICA - FATTURA N. 1/PA DEL 23.06.2020 - NON PAGATA PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA FORNITORE 250,00 0,00 23/06/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VETRERIA BROCCHETTI DI BROCCHETTI RICCARDO (BRCRCR63E29D284G)
Aggiudicatari:
VETRERIA BROCCHETTI DI BROCCHETTI RICCARDO (BRCRCR63E29D284G)
Pagamento Fattura n.202000768 del 29/06/2020 PER PACCHETTO N. 40 ORE ASSISTENZA INFORMATICA UFFICI E DIRIGENZA 1.400,00 1.400,00 24/06/2020
02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Aggiudicatari:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Pagamento Fattura n.01609/20 del 30/06/2020 PER ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA - SALDO A.S. 19-20 - 140,00 140,00 24/06/2020
02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
PROROGA CONTRATTO RISTORAZIONE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI FINO 31.12.2020 - 0,00 0,00 30/06/2020
31/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZA.VA. SRL - LONATO DEL GARDA (01688870987)
Aggiudicatari:
ZA.VA. SRL - LONATO DEL GARDA (01688870987)
Pagamento Fattura n.20204E18963 del 05/08/2020 PER ACQUISTO BADGE STUDENTI A.S. 20-21 1.570,00 1.570,00 01/07/2020
24/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
Pagamento Fattura n.1493/PA del 18/12/2020 - Accessori per smartphone apple 110,04 110,04 01/07/2020
19/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Aggiudicatari:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Pagamento Fattura n.11/23 del 08/07/2020 PER ACQUISTO NUOVO FRIGO PER CONSERVAZIONE FARMACI E FORNO MICROONDE PER UFFICI 294,19 294,19 02/07/2020
24/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRONY DESENZANO TRADE s.r.l. (02485700989)
Aggiudicatari:
TRONY DESENZANO TRADE s.r.l. (02485700989)
Pagamento Fattura n.162/2020 del 28/07/2020 PER RINNOVO SOFTWARE GO TO MEETING DAL 04/07/20 AL 03/07/2021 - 708,00 708,00 06/07/2020
24/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SMARTECH SRL (05924490484)
Aggiudicatari:
SMARTECH SRL (05924490484)
Pagamento Fattura n.1696/PA del 29/07/2020 PER ACQUISTO LICENZE OFFICE PER MAC HOME E STUDENT 977,04 977,04 06/07/2020
24/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Aggiudicatari:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Pagamento imponibile Fattura n.20047792 del 23/07/2020 - Ditta RENTOKIL per noleggio sanificatori bagni, uffici e tappeti. 2.386,82 1.193,40 10/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Aggiudicatari:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
ACQUISTO ACCESSORI PER NOTEBOOK MAC - 149,13 149,13 03/07/2020
10/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Aggiudicatari:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Pagamento Fattura n.202001000 del 31/07/2020 PER ACQUISTO TAVOLETTE GRAFICHE PER DIDATTICA 285,00 285,00 11/07/2020
24/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Aggiudicatari:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Pagamento Fattura n.202000974 del 31/07/2020 PER ACQUISTO 7 WEB CAM E N. 1 MONITOR PER GLI UFFICI 445,26 445,26 11/07/2020
24/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Aggiudicatari:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Pagamento imponibile Fattura n.11 del 26/08/2020 - Installazione porta divisoria locale Magazzino 2.230,00 2.230,00 08/10/2020
08/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bosetti Serramenti di Bosetti Marco (03281480982)
Aggiudicatari:
Bosetti Serramenti di Bosetti Marco (03281480982)
Pagamento imponibile Fattura n.59/PA del 19/10/2020 - Compenso Amministratore di sistema 1° semestre 3.660,00 1.000,00 20/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SECURITY TRUST.IT SRL UNIPERSONALE (02149770980)
Aggiudicatari:
SECURITY TRUST.IT SRL UNIPERSONALE (02149770980)
Pagamento imponibile Fattura n.12 del 26/08/2020 - Installazione di una porta divisoria nel locale spogliatoio palestra. 780,00 780,00 21/07/2020
08/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bosetti Serramenti di Bosetti Marco (03281480982)
Aggiudicatari:
Bosetti Serramenti di Bosetti Marco (03281480982)
Pagamento Fattura n.22/1 del 20/08/2020 - SOCIETA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - ABBATTIMENTO PARETE DIVISORIA TRA 2 AULE 5.365,92 5.365,92 21/07/2020
08/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Generali Costruzioni Srl (02283220982)
Aggiudicatari:
Società Generali Costruzioni Srl (02283220982)
Pagamento imponibile Fattura n.282 del 04/09/2020 - Installazione vasistas nelle aule e manutenzione finestre 13.700,00 13.700,00 22/07/2020
08/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
2 ERRE DI TOSONI GIANFRANCO (TSNGFR65D01F471G)
D.B. DI DANIELI LOREDANA E C. SAS (00564850980)
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Aggiudicatari:
D.B. DI DANIELI LOREDANA E C. SAS (00564850980)
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ACCESSORI PER NOTEBOOK - MOUSE E BORSE PORTA PC. 4.560,00 4.560,00 22/07/2020
27/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Aggiudicatari:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento FATTURE N. H00780/AGO 2020+H00852/SETT.2020 - DISPOSITIVI IGIENICO SANITARI E PER PULIZIE 4.136,07 4.136,07 20/08/2020
17/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
PREMIO ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO 2019/2020 1.159,97 1.159,97 19/08/2020
26/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZAVATTARO ASSICURAZIONI SNC (02465310981)
Aggiudicatari:
ZAVATTARO ASSICURAZIONI SNC (02465310981)
SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET 3° TRIM. 2020 - FATT. N. 20-PA000148 DEL 29.10.2020 534,00 534,00 19/08/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAIS SRL (00998260178)
Aggiudicatari:
LAIS SRL (00998260178)
PROROGAANNUALE CONTRATTO NOLEGGIO TABLET PER DAD 19.720,00 0,00 21/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Aggiudicatari:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento imponibile Fattura n.1795/SED del 10/09/2020 - Trasloco scaffalature e materiali dal magazzino per creazione nuova aula didattica. 4.450,00 4.450,00 25/08/2020
10/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B@B.PC (02059930988)
MECCANOGRAFICA SOFTWARE.IT di CHIARINI MARIO (02567110982)
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
NOLLI SISTEMI SNC (02004860983)
Aggiudicatari:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento imponibile Fattura n.1788/SED del 04/09/2020 - Manutenzioni e riparazioni di videoproiettori e PC 4.370,00 4.370,00 25/08/2020
08/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Aggiudicatari:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento imponibile Fattura n.1683/SED del 31/08/2020 - Acquisto attrezzature ed accessori per PC e Notebook 1.180,00 1.180,00 25/08/2020
12/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Aggiudicatari:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.191 del 21/09/2020 - Corso di formazione al personale su gestione protocollo Covid 19 250,00 250,00 07/09/2020
17/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.C.S. SRL (03601860178)
Aggiudicatari:
I.C.S. SRL (03601860178)
CIG. NON UTILIZZATO - ACQUISITO PER ERRORE 0,00 0,00 09/09/2020
09/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
CIG NON UTILIZZATO - ACQUISITO PER ERRORE 0,00 0,00 09/09/2020
09/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.00696/2020/V31/5 del 09/10/2020 - Licenze Adobe Creative per i Laboratori didattici 5.248,50 5.248,50 12/09/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REKORDATA SRL (05185750014)
Aggiudicatari:
REKORDATA SRL (05185750014)
Pagamento imponibile Fattura n.193/P del 02/10/2020 - Kit microfono shure SM58 con cavo e asta K&M SM58-KM-SOM 114,75 114,75 12/09/2020
17/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAVALLI PIETRO (00139480982)
Aggiudicatari:
CAVALLI PIETRO (00139480982)
Acquisto macchina lavapavimenti mod. Round45 D 55 COMPLETA 5.108,14 4.187,00 09/09/2020
17/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEZZI FAUSTO S.R.L. (03535930170)
Aggiudicatari:
PEZZI FAUSTO S.R.L. (03535930170)
Pagamento imponibile Fattura n.VPA/102 del 28/09/2020 - Rinnovo licenze antivirus PC Labs 2020/21 4.500,00 4.500,00 18/09/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200)
Aggiudicatari:
VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200)
Pagamento Fattura n.H01074 del 19/10/2020 - Dispositivi igienico sanitari per pulizie 674,25 674,25 01/10/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Pagamento imponibile Fattura n.801423 del 29/09/2020 -Piantane Dispenser e gel igienizzante 765,00 765,00 24/09/2020
17/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
Pannelli protettivi anti contagio per Labs 15.034,30 12.323,20 26/09/2020
17/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B@B.PC (02059930988)
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
STILE GRAFICO (02270920982)
Aggiudicatari:
STILE GRAFICO (02270920982)
Pagamento imponibile Fattura n.11/29 del 29/09/2020 - Acquisto lavatrice whirlpool ZENS941 351,64 351,64 28/09/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRONY DESENZANO TRADE s.r.l. (02485700989)
Aggiudicatari:
TRONY DESENZANO TRADE s.r.l. (02485700989)
Pagamento imponibile Fattura n.325/D del 31/10/2020 - Verifica impianto di messa a terra 1.200,00 1.200,00 30/09/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELLISSE SRL (08427870012)
Aggiudicatari:
ELLISSE SRL (08427870012)
Pagamento Fattura n.2149/SED del 28/10/2020 - Acquisto armadietti in metallo per i collaboratori scolastici 1.650,00 1.650,00 05/10/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B@B.PC (02059930988)
D.B. DI DANIELI LOREDANA & C. SAS (00464560176)
MECCANOGRAFICA SOFTWARE.IT di CHIARINI MARIO (02567110982)
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Aggiudicatari:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento imponibile Fattura n.20204E27155 del 12/10/2020 - ACQUISTO PACCHETTO SMS PER REGISTRO ELETTRONICO 653,80 653,80 06/10/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001305 del 31/10/2020 - Tappeti igienizzanti antibatterici. 200,00 200,00 07/10/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INGROSS CARTA GIUSTACCHINI SPA (01705680179)
Aggiudicatari:
INGROSS CARTA GIUSTACCHINI SPA (01705680179)
Pagamento imponibile Fattura n.1884/2020 del 30/10/2020 - Acquisto carrello per pulizie 2 secchi con strizzatore 780,00 780,00 12/10/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173)
Aggiudicatari:
A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173)
Pagamento imponibile Fattura n.166/001 del 14/10/2020 - Acquisto di n. 3 Generatori di Ozono per la sanificazione 1.470,00 1.470,00 09/10/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEZZI FAUSTO S.R.L. (03535930170)
Aggiudicatari:
PEZZI FAUSTO S.R.L. (03535930170)
ACQUISTO TERMOSCANNER - FATTURA N. 2768/SED DEL 23.12.2020 3.750,00 3.750,00 13/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARCO GRUP S.R.L. (03166250179)
MECCANOGRAFICA SOFTWARE.IT di CHIARINI MARIO (02567110982)
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
NOLLI SISTEMI SNC (02004860983)
Aggiudicatari:
MECCANOGRAFICA SOFTWARE.IT di CHIARINI MARIO (02567110982)
Pagamento Fattura n.H01287 del 23/11/2020 - Mascherine FFP2 per laboratori didattici e personale addetto al controllo degli ingressi. 695,00 695,00 28/10/2020
19/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173)
PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO (07907091214)
Aggiudicatari:
PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
RINNOVO SERVIZIO BACK-UP SERVER 2020/2021 - FATTURA N. 202100029 DEL 9.1.2021 3.500,00 0,00 22/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Aggiudicatari:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
RIPARAZIONE STAMPANTE UFF. DSGA - FATTURE N. 202100021+202100028/2021 350,62 0,00 22/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Aggiudicatari:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
ACQUISTO ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA - 570,32 570,32 24/10/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI BORTOLOTTI SNC (00448740175)
Aggiudicatari:
F.LLI BORTOLOTTI SNC (00448740175)
PACCHETTO ORE ASSISTENZA INFORMATICA UFFICI DI SEGRETERIA/PRESIDENZA - FATT. N. 2021000012 DEL 04.01.2021 1.400,00 0,00 31/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Aggiudicatari:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Pagamento Fattura n.7X04018765 del 12/12/2020 - Pacchetto da 10 SIM per navigazione Internet DAD 490,00 0,00 26/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Pagamento Fattura n.4/P del 30/11/2020 - Manifesti e opuscoli per orientamento scolastico 1.109,00 1.109,00 17/11/2020
19/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZ COLOR (02002260988)
Aggiudicatari:
AZ COLOR (02002260988)
INCARICO PER Sportello psicologico correlato all'emergenza COVID-19 - ASSEGNATO ALLA DOTT.SSA ALBANO VALENTINA 2.000,00 0,00 20/11/2020
N.D.
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
SOC. COOP. SOCIALE "CASA DELLO STUDENTE" - BRESCIA (03861920985)
Aggiudicatari:
SOC. COOP. SOCIALE "CASA DELLO STUDENTE" - BRESCIA (03861920985)
AUMENTO BANDA FIBRA OTTICA DEDICATA DA 100A 200 Mbps 5.888,00 0,00 24/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Fattura n.2297/2020 del 09/12/2020 - Materiale di pulizie e igienico sanitarie 1.319,50 0,00 23/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173)
Aggiudicatari:
A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173)
Pagamento Fattura n.H01382 del 12/12/2020 - Articoli per pulizie e detergenti 924,43 924,43 25/11/2020
19/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
AFFIDAMENTO SERVIZIO RPD BIENNIO 21-22 - 13.500,00 0,00 27/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONAST - S. COOP (01654890175)
Aggiudicatari:
CONAST - S. COOP (01654890175)
ACQUISTO ROLL UP E ADESIVI CARTELLONI ESTERNI PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO 360,00 0,00 27/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZ COLOR (02002260988)
Aggiudicatari:
AZ COLOR (02002260988)
ACQUISTO NOTEBOOK PER DAD - ART. 21 D.L. 137/2020 4.498,06 0,00 04/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Aggiudicatari:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento imponibile Fattura n.57 del 03/12/2020 - Riattivazione IFS CONFAO NET per n. 5 IFS a.s. 2020/2021 - Convenzione Lombardia 350,00 350,00 30/11/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO E L'ORIENTAMENTO (09088951000)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO E L'ORIENTAMENTO (09088951000)
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE - 516,00 0,00 01/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
Pagamento Fattura n.FPA 4/20 del 14/12/2020 - Acquisto n. 3 webinar per 18 studenti 270,00 270,00 11/12/2020
23/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.E.D.E. ASSOCIATION ENNE DES ENSEIGNANTS SEZ. ITALIANA SEG. P (08941270962)
Aggiudicatari:
A.E.D.E. ASSOCIATION ENNE DES ENSEIGNANTS SEZ. ITALIANA SEG. P (08941270962)
INCARICO PSICOLOGO PER PROBLEMATICHE AFFETTIVITA' E ATTIVITA' ASCOLTO" 2020/21 - 2.400,00 0,00 29/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUOCCO ANTONELLA (RCCNNL82B46D284U)
Aggiudicatari:
RUOCCO ANTONELLA (RCCNNL82B46D284U)
ISCRIZIONE CORSO ON LINE SU SCRUTINI DOCENTI - FATTURA N. 20204G04310 DEL 21.12.2020 50,00 0,00 17/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
Pagamento Fatture 2020 PER NOLEGGIO triennale 2019-2021 PC APPLE LABORATORIO L2 25.687,92 24.779,34 21/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Aggiudicatari:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Pagamento Fattura n.1PA del 08/01/2020 PER ASSISTENZA MEDICA-MEDICO COMPETENTE biennio a.s. 2019-2021 4.500,00 1.082,00 03/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Mario Perotti (PRTMRA56S17B157W)
Aggiudicatari:
Mario Perotti (PRTMRA56S17B157W)
Pagamento Fattura n.19146767 del 22.07.2019 e n. 20004152 del 31.01.2020 PER NOLEGGIO biennale ATTREZZATURE E MATERIALI SANIFICAZIONE BAGNI 2.365,62 2.365,62 24/06/2019
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Aggiudicatari:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Pagamento Fatture 2019 E 2020 per ACQUISTO LICENZE E ASSICURAZIONE per PC LABORATORIO L 2 - noleggio triennale 2019-2022 10.130,27 9.771,96 04/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Aggiudicatari:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Pagamento Fattura n.28/SED del 07/01/2020 PER SISTEMAZIONE - MANUTENZIONE BATTISCOPA DI AULE E LABORATORI - 1.130,00 1.130,00 18/09/2019
01/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Aggiudicatari:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.571 del 23/12/2019 per VISITE GUIDATE A BRESSANONE DEL 6-9-11-12-13 DICEMBRE 2019 - 5.420,00 5.420,00 27/12/2019
05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIRMIO VIAGGI (02103720989)
Aggiudicatari:
SIRMIO VIAGGI (02103720989)
Pagamento Fatture 2019 e 2020 NOLEGGIO biennale 2019-2021 STAMPANTE PER UFFICI - 3.528,00 2.630,43 11/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Aggiudicatari:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
NOLEGGIO BIENNALE STAMPANTE PER LABORATORI DIDATTICI L1 E L2 2.352,00 0,00 11/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Aggiudicatari:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Pagamento Fattura n.2P/20 del 04/01/2020 PER ACQUISTO BORRACCE CON LOGO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ORIENTAMENTO" 375,00 375,00 10/10/2019
01/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO (07907091214)
Aggiudicatari:
PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO (07907091214)
Pagamento Fattura n.3/2019 del 09/12/2019 per VITTO CONFERENZA PROF. COTTARELLI DEL 14/10/19 - 170,00 170,00 28/12/2019
07/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSSI FAUSTO LEDA & C. SAS (01569710989)
Aggiudicatari:
ROSSI FAUSTO LEDA & C. SAS (01569710989)
Pagamento Fattura n.1 del 12/06/2020 LIQUIDAZIONE ATTIVIA' DI PSICOLOGA A.S. 2019-20 - 1.640,00 1.640,00 15/10/2019
02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTONELLA RUOCCO (03233330988)
Aggiudicatari:
ANTONELLA RUOCCO (03233330988)
Pagamento Fattura n.2020000370 del 07/01/2020 POLIZZA BIENNALE ASSICURATIVA RC-INFORTUNI - ANNO 2019-20 15.946,00 7.798,80 24/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
Pagamento Fattura n.3144/F del 27/12/2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI AD USO DIDATTICO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 - 475,00 475,00 23/12/2019
07/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
Aggiudicatari:
UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
Pagamento Fattura n.4/2019 del 09/12/2019 PER CENA PERSONALE DOCENTE PROG. ERASMUS "THE OLYMPIC SPIRIT" DEL 9-11-19 80,45 80,45 28/12/2019
07/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSSI FAUSTO LEDA & C. SAS (01569710989)
Aggiudicatari:
ROSSI FAUSTO LEDA & C. SAS (01569710989)
Pagamento Fattura n.2987/SED del 31/12/2019 PER ACQUISTO RADIOMICROFONI PER AUDITORIUM - 440,00 440,00 29/11/2019
21/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Aggiudicatari:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.23/PA del 30/11/2019 PER VITTO DOCENTI FORMATORI CORSI CON MADRELINGUA INGLESE 236,36 236,36 27/12/2019
09/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIZZERIA LINUS DI FERRERO MASSIMO (00189190986)
Aggiudicatari:
PIZZERIA LINUS DI FERRERO MASSIMO (00189190986)
Pagamento Fattura n.202000065 del 27/01/2020 PER ACCONTO INCREMENTO MEMORIA SERVER 642,00 642,00 27/11/2019
05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Aggiudicatari:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
Pagamento Fatture 2020 per proroga annuale NOLEGGIO TABLET E NOTEBOOK PER REGISTRO ELETTRONICO- 23.000,00 23.000,00 28/12/2019
24/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Aggiudicatari:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.26/PA del 09/12/2019 - VITTO PER SCAMBIO CULTURALE CON L'AUSTRALIA DEL 09-12-2019 - 47,27 47,27 27/12/2019
09/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIZZERIA LINUS DI FERRERO MASSIMO (00189190986)
Aggiudicatari:
PIZZERIA LINUS DI FERRERO MASSIMO (00189190986)
Pagamento Fattura n.VOEL-26 del 17/12/2019 PER BIGLIETTI AEREI MIAMI (USA) SCAMBIO CULTURALE DAL 3 AL 17 FEBBRAIO 2020- 11.799,00 11.799,00 27/12/2019
05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172)
Aggiudicatari:
YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL (03480960172)
Pagamento Fattura n.2 del 08/01/2020 PER CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO RLS DI ISTITUTO - 180,00 180,00 06/12/2019
21/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW GENERATION SRL (03839880162)
Aggiudicatari:
NEW GENERATION SRL (03839880162)
Pagamento Fattura n.19-PA0122 del 30/11/2019 PER INTERVENTI TECNICI DI MANUTENZIONE RETE E IMPIANTI WI-FI - 520,00 520,00 27/12/2019
07/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LAIS SRL (00998260178)
Aggiudicatari:
LAIS SRL (00998260178)
Pagamento Fattura n.20194E34535 del 23/12/2019 PER ACQUISTO PACCHETTO SMS PER REGISTRO ELETTRONICO - 140,00 140,00 28/12/2019
07/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - PARMA (00150470342)
Pagamento Fattura n.344 del 19/12/2019 PER ACQUISTO MEDAGLIE GARA DI CORSA CAMPESTRE A.S. 19-20 42,00 42,00 27/12/2019
07/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREMIAZIONI PELTRO 2000 DI BOSCAINI MATTEO (BSCMTT77M30E897H)
Aggiudicatari:
PREMIAZIONI PELTRO 2000 DI BOSCAINI MATTEO (BSCMTT77M30E897H)
Pagamento Fatture PER NOLEGGIO QUADRIENNALE STAMPANTE PER DIDATTICA E DOCENTI - ANNO 2020 2.560,00 405,33 19/12/2019
18/11/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
OLIVETTI SPA (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI SPA (02298700010)
Pagamento imponibile Fattura n.2020/00445 del 01/09/2020 PRENOTAZIONE ESAMI ECDL 1.197,00 981,15 21/12/2019
03/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDASCA.IT S.R.L.S. (01016810143)
Aggiudicatari:
DIDASCA.IT S.R.L.S. (01016810143)
Pagamento Fatture per noleggio triennale 2018-2021 PC LAB. L 2 - PERIODO 2020 28.992,00 9.664,00 07/08/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
ELEAR SRL (00362380511)
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Aggiudicatari:
ELEAR SRL (00362380511)
LIQUIDAZ. FATT. N. 1010601398 DEL 17.3.2020 E FATT. N. 1010617701 DEL 24.6.2020 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CON FASCICOLATORE - CONTRATTO TRIENNALE. 2.448.817,52 408,76 31/03/2017
02/07/2020
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (01788080156)
Aggiudicatari:
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (01788080156)
LIQUIDAZ. FATT.N. 01596/2020/1/007 E 01599/2020/1/007 DEL 12.11.2020 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO PC PER LABORATORIO L 6 57.652,44 14.413,11 20/06/2017
19/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
C.E. Communications Engineering srl (07582760158)
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
Aggiudicatari:
C.E. Communications Engineering srl (07582760158)
PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
LIQUIDAZ. FATT.N. 01595/2020/1/007 E 01598/2020/1/008 DEL 12.11.2020 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO PC PER LABORATORIO L 3 57.652,44 14.413,11 20/06/2017
19/12/2020
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
C.E. Communications Engineering srl (07582760158)
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
Aggiudicatari:
C.E. Communications Engineering srl (07582760158)
PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
LIQUIDAZ. FATT.N. 790SED DEL 29.4.2020 E N. 1221/SED DEL 29.06.2020 PER NOLEGGIO 33 PC PER LABORATORIO L8 TRIENNIO 2017-2020 43.812,00 7.302,00 05/06/2017
02/07/2020
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Aggiudicatari:
MECCANOGRAFICA SRL (02568010983)
Pagamento Fattura n.54 del 04/05/20120PER CONTRATTO RSPP TRIENNIO 2017-2020 - ANNO 2020 4.500,00 1.500,00 18/05/2017
19/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.C.S. SRL (03601860178)
Aggiudicatari:
I.C.S. SRL (03601860178)
LIQUIDAZ. FATTURE ANNO 2020 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTE 3D 9.150,00 3.050,00 07/06/2017
19/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.E. Communications Engineering srl (07582760158)
PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
Aggiudicatari:
C.E. Communications Engineering srl (07582760158)
PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
SALDO FATTURA N. 7819017664 DEL 30.12.2019 (PULIZIE DICEMBRE 2019) 353.516,55 6.027,92 12/03/2014
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
REKEEP SPA - DIR. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. (02402671206)
Aggiudicatari:
REKEEP SPA - DIR. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. (02402671206)
Totali Numero Lotti: 184 3.509.722,54 379.164,91
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