XML per AVCP – anno 2014 - IISS "L. Bazoli

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IST. TEC. COMM. "BAZOLI" SEZ. AGG. I.P.S.S.C.T. "M. POLO" - "L. BAZOLI - M. POLO" - DESENZANO DEL GARDA
Aggiornato al 31.01.2014
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2013
4816656E42	SALDO FATTURA N. 130029 DEL 22.01.13 (CORSO ELEARNING FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI)	702,48	702,48	11/02/2013 11/02/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GGGALLERY S.R.L. (07050810154) Aggiudicatari: GGGALLERY S.R.L. (07050810154)
4823551833	SALDO FATTURA N. 74 TER DEL 11.03 2013 (SETTIMANA BIANCA A COLERE)	5.624,38	5.624,38	26/03/2013 26/03/2013
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BLUE SEE VIAGGI - TOUR OPERATOR (02627400985) GRAFFITI VIAGGI S.N.C. (03016620175) LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA (02418310989) RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989) TICKET TO RIDE TRAVEL S.N.C. (02438670982) VADUS VIAGGI S.R.L. (02398100988) Aggiudicatari: LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA (02418310989)
48242698B6	SALDO FATTURA 17/13 ACCONTO SUL VIAGGIO D'ISTRUZIONE AD ANTIBES 12-16/03/13 (25 STUD.2 ACC.1 AUTISTA)	3.719,01	3.719,01	28/02/2013 26/03/2013
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BLUE SEE VIAGGI - TOUR OPERATOR (02627400985) GRAFFITI VIAGGI S.N.C. (03016620175) LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA (02418310989) RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989) TICKET TO RIDE TRAVEL S.N.C. (02438670982) VADUS VIAGGI S.R.L. (02398100988) Aggiudicatari: TICKET TO RIDE TRAVEL S.N.C. (02438670982)
4824295E29	SALDO FATTURA N. 32/13 DEL 26.03.13 (ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BUDAPEST APRILE 2013)	5.061,99	5.061,99	29/03/2013 15/04/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BLUE SEE VIAGGI - TOUR OPERATOR (02627400985) GRAFFITI VIAGGI S.N.C. (03016620175) LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA (02418310989) RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989) TICKET TO RIDE TRAVEL S.N.C. (02438670982) VADUS VIAGGI S.R.L. (02398100988) Aggiudicatari: TICKET TO RIDE TRAVEL S.N.C. (02438670982)
4824439501	SALDO FATTURA N. 9 DEL 31.01.13 (PULIZIE DI GENNAIO)	4.092,00	4.092,00	25/02/2013 25/02/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULISTAR S.R.L. (03131230173) Aggiudicatari: PULISTAR S.R.L. (03131230173)
4824607FA1	CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA SISTEMA ALLARME ISTITUTO - ANNO 2013	726,00	363,00	01/01/2013 31/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (01628410175) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (01628410175)
482461998A	FATTURA N. 329/2013 DEL 9.12.13 (DERATTIZZAZIONE 2013)	420,00	420,00	31/12/2013 23/01/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D IGIENE AMBIENTALE DI DANIELE STERZA (02077110985) Aggiudicatari: 3D IGIENE AMBIENTALE DI DANIELE STERZA (02077110985)
48246291CD	SALDO FATTURA N.215 DEL 29.11.2013 (MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI E PORTE REI)	1.106,00	1.106,00	11/12/2013 11/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO (00229940986) Aggiudicatari: GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO (00229940986)
4824638938	SALDO FATTURA N. 73 DEL 25.03.13 (MANUTENZIONE ASCENSORE PRIMO SEMESTRE)	573,00	570,66	15/05/2013 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARANO ASCENSORI S.A.S. DI SCARANO G. E C. (01913450985) Aggiudicatari: SCARANO ASCENSORI S.A.S. DI SCARANO G. E C. (01913450985)
4833210B0E	SALDO FATTURA N. 10138 DEL 29.01.13 (MATERIALE SCIENTIFICO DI LABORATORIO)	749,55	749,55	11/02/2013 11/02/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
4858887066	SALDO CONTRATTO DI VENDITA PACCHETTO TURISTICO (COD. D021) BIBIONE	4.332,64	4.332,64	04/05/2013 04/05/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273) Aggiudicatari: RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273)
4858995983	SALDO FATTURA N. 15/2013 (VISITE GUIDATE A BOLZANO E MILANO)	780,99	780,99	11/02/2013 11/02/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
4859127672	SALDO FATTURA N. 103 DEL 31.01.13 (FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO CENTRALINO TELEFONICO)	3.795,40	3.795,40	25/02/2013 25/02/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: R.V.M. IMPIANTI S.R.L. (00665380986) Aggiudicatari: R.V.M. IMPIANTI S.R.L. (00665380986)
4866298425	SPESE BIGLIETTI DI INGRESSO FIERA KLIMAHAUS DI BOLZANO IL 24.01.13 DA ACQUISTARE CON CARTA DI CREDITO VIA INTERNET	335,54	335,54	17/01/2013 17/01/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fiera di Bolzano (00098110216) Aggiudicatari: Fiera di Bolzano (00098110216)
48690524D1	COD. CLIENTE 10213 ABBONAMENTO ANNUALE AD AMMINISTRARE SCUOLA E DIRIGERE SCUOLA.	115,70	115,70	18/01/2013 18/01/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
4869084F36	ABBONAMENTO ANNUALE A NOTIZIE DELLA SCUOLA	78,51	78,51	18/01/2013 18/01/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID S.R.L. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID S.R.L. (00659430631)
4885193CC8	SALDO FATTURA N. 201300125 DEL 08.02.2013 (N. 10 MONITOR)	1.220,00	1.220,00	25/02/2013 25/02/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
4885327B5D	SALDO FATTURA N. 201300121 DEL 08.02.13 (PC E MONITOR UFFICIO DIRIGENTE SCOLASTICO)	1.163,70	1.163,70	07/03/2013 07/03/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
4885541BF6	SALDO FATTURA N. 13-000701 DEL 31.01.13 (SOFTWARE GESTIONALE VIDEOSORVEGLIANZA)	5.000,00	5.000,00	07/03/2013 07/03/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAIS SRL (00998260178) Aggiudicatari: LAIS SRL (00998260178)
488560619D	SALDO FATTURA N. 201300046 DEL 31.01.13 (N. 2 SCANNER DOCUMENTALI PER UFFICI)	508,80	508,80	11/02/2013 11/02/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
4885720FAC	SALDO FATTURA N. 201300088 DEL 31.01.13 (STAMPANTE HP COLOR LASERJET CP 5225N PER L1)	1.154,00	1.154,00	11/02/2013 11/02/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
488580884D	SALDO FATTURA N. 64 DEL 28.01.13 (PROGRAMMA SW BOLLETTINI POSTALI)	40,00	40,00	11/02/2013 11/02/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANTONIO (01652870781) Aggiudicatari: INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANTONIO (01652870781)
488584245D	SALDO FATTURA N. 4924/2013 DEL 04.02.2013 (CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE UFFICI E DIDATTICA)	2.075,00	2.075,00	25/02/2013 25/02/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
4916218F6B	SALDO FATTURA N. 51/2013 PRO QUOTA CIG (CASTIGLIONE 08.02.13)	2.636,36	2.636,36	29/03/2013 20/06/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
4918075BDE	SALDO FATTURA N. 201300281 DEL 30.03.2013 (SCANNER PER LABORATORIO L1)	2.808,00	2.808,00	15/05/2013 15/05/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
49181390B2	SALDO FATTURA N. 55 DEL 09.02.13 (SOSTITUZIONE LAMPADE ESAURITE NELLE AULE E SPAZI COMUNI)	1.160,00	1.160,00	10/04/2013 10/04/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ELETTRICA 2 DI BERTOLETTI ALBERTO & C. SAS (00652870981) Aggiudicatari: L'ELETTRICA 2 DI BERTOLETTI ALBERTO & C. SAS (00652870981)
4922742734	SALDO FATTURA N. 78/2013 DEL 18.03.2013 (ANTIBES)	2.107,44	2.107,44	15/04/2013 15/04/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
4925276255	SALDO FATTURE N. 8B01699502, 8B01692376, 8B01693586, 8B01691839, XB00004947; I/2013	5.055,37	5.043,88	11/02/2013 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
4935500770	DS_119 PRENOTAZIONE PRODOTTI/SERVIZI ECDL - EUCIP - EQDL DEL 18 FEB 2013	444,84	444,84	14/02/2013 29/04/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDASCA (00729100149) Aggiudicatari: DIDASCA (00729100149)
49381480A5	SALDO FATTURA N. 51/2013 PRO QUOTA CIG (BRESCIA 28.02.13)	231,40	231,40	29/03/2013 29/03/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
495279688C	SALDO FATTURA N. 50 DEL 28.02.13 (PULIZIE DI FEBBRAIO)	18.414,00	18.414,00	20/03/2013 22/07/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULISTAR S.R.L. (03131230173) Aggiudicatari: PULISTAR S.R.L. (03131230173)
495283049C	SALDO FATTURA N. 63 DEL 30.04.13 (SOSTITUZIONE VETRATE IN FACCIATA ED AUDITORIUM ROTTE DA ATTI VANDALICI)	1.530,00	1.530,00	04/06/2013 04/06/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VETRERIA BROCCHETTI DI BROCCHETTI RICCARDO (BRCRCR63E29D284G) Aggiudicatari: VETRERIA BROCCHETTI DI BROCCHETTI RICCARDO (BRCRCR63E29D284G)
49528862D3	SALDO FATTURA N. VEN/527/2013 (RINNOVO SYMANTEC)	1.148,40	1.147,66	10/04/2013 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200) Aggiudicatari: VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200)
49529263D5	SALDO FATTURA N. 62 DEL 28.02.13 (MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE LAMPADE ESAURITE ILLUMINAZIONE ISTITUTO E RIPARAZIONE VIDEOCITOFONO)	1.930,66	1.928,50	07/03/2013 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ELETTRICA 2 DI BERTOLETTI ALBERTO & C. SAS (00652870981) Aggiudicatari: L'ELETTRICA 2 DI BERTOLETTI ALBERTO & C. SAS (00652870981)
4952976D15	SALDO FATTURA N. 115/2013 DEL 13.04.2013 (TRASPORTO DA E PER ANTIBES A CARICO ALUNNI)	1.884,30	1.884,30	15/05/2013 15/05/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
49530011BA	SALDO FATTURA N. 51/2013 PRO QUOTA CIG (DESENZANO 26.02.13)	107,44	107,44	29/03/2013 29/03/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
4953018FBD	ACCONTO SUL SOGGIORNO SPORTIVO DAL 6.5 AL 9.5 19 ALUNNI ED UN DOCENTE.	2.404,96	2.404,96	25/02/2013 04/05/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273) Aggiudicatari: RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273)
4953055E46	178876816 ORDINE RINNOVO MO4705291 (RINNOVO SITO WEB ISTITUTO)	49,57	49,57	26/02/2013 26/02/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516)
4969344066	SALDO FATTURA N. 82/2013 DEL 21.03.13 PRO QUOTA CIG (BRESCIA 3.3.13)	239,67	239,67	15/04/2013 15/04/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
496938523B	SALDO FATTURA N. 82/2013 DEL 21.03.13 PRO QUOTA CIG (RIVA DEL GARDA 11.3)	314,05	314,05	15/04/2013 15/04/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
4977687541	SALDO FATTURA N. 348/13 DEL 05.03.13 (CORSO DI AGGIORNAMENTO ARCHICAD)	1.350,00	1.350,00	10/04/2013 10/04/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
49899626E7	SALDO FATTURA N. 96/2013 DEL 26.03.13 PRO QUOTA CIG (MILANO 21.3.13)	2.198,36	2.198,36	15/04/2013 20/06/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRESCIATRASPORTI S.P.A. (03513620173) CALDANA VIAGGI S.R.L. (00403750177) CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) NICOLINI VIAGGI S.N.C. (02955510173) PESCHIERA VIAGGI S.R.L. (00545410235) SIRMIO VIAGGI (02103720989) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
4989972F25	SALDO FATTURA N. 49 DEL 20.03.13 (VENEZIA ALUNNI TEDESCHI E ITALIANI)	450,00	450,00	04/04/2013 04/04/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIRMIO VIAGGI (02103720989) Aggiudicatari: SIRMIO VIAGGI (02103720989)
49990713E4	SALDO FATTURA N. 82/2013 DEL 21.03.2013 PRO QUOTA CIG (BRESCIA 20.3.13)	165,29	165,29	15/04/2013 15/04/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
499911475F	SALDO FATTURA N. 132/2013 DEL 22.04.2013 (TRASPORTO ALUNNI DA E PER MONACO DI BAVIERA A CARICO ALUNNI)	1.652,89	1.652,89	15/05/2013 15/05/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
4999184125	SALDO FATTURA N. 74 TER DEL 10.04.13 (VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MONACO DI BAVIERA)	3.193,39	3.193,39	04/05/2013 04/05/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFFITI VIAGGI S.N.C. (03016620175) LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA (02418310989) RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989) TICKET TO RIDE TRAVEL S.N.C. (02438670982) VADUS VIAGGI S.R.L. (02398100988) Aggiudicatari: LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA (02418310989)
5002182B29	SALDO FATTURA N. 07 DEL 20.03.13 (MANUTENZIONE BAGNI)	205,00	205,00	10/04/2013 10/04/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALETTI ANDREA IMPIANTI IDRAULICI (02103260986) Aggiudicatari: FALETTI ANDREA IMPIANTI IDRAULICI (02103260986)
50022302C8	ABBONAMENTO PERIODICO AMM.VO SCOLASTICO "PAIS"	74,38	74,38	10/04/2013 10/04/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
5002304FD5	SALDO FATTURA N. 59 DEL 29.03.13 (BATTERIE CORAZZATE PER MACCHINA LAVAPAVIMENTI)	660,00	660,00	10/04/2013 10/04/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEZZI FAUSTO S.R.L. (03535930170) Aggiudicatari: PEZZI FAUSTO S.R.L. (03535930170)
5002420F8F	SALDO FATTURA N. 761/F DEL 26.03.13	1.584,00	1.584,00	10/04/2013 10/04/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
500645515D	SALDO FATTURA N. 13-001220 DEL 31.03.13 (TELECAMERE TERMICHE PER ESTERNO)	4.500,00	4.500,00	26/04/2013 26/04/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAIS SRL (00998260178) Aggiudicatari: LAIS SRL (00998260178)
5006492FE1	SALDO FATTURA N. 13-001219 DEL 31.03.13 (LICENZE SOFTWARE DI ANALISI VIDEO)	3.000,00	3.000,00	26/04/2013 26/04/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAIS SRL (00998260178) Aggiudicatari: LAIS SRL (00998260178)
5008894E13	SALDO PROFORMA DEL 06.05.13 (RIPARAZIONE N. 2 FLASH MULTIBLITZ).	304,00	304,00	08/05/2013 08/05/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLIRIPARAZIONI DI POLI MASSIMILIANO (PLOMSM65T07L781S) Aggiudicatari: POLIRIPARAZIONI DI POLI MASSIMILIANO (PLOMSM65T07L781S)
5009023889	SALDO FATTURA N. 147264 DEL 15.04.13 (SPEDIZIONE PACCO CON FARETTI-FLASH A MILANO PER RIPARAZIONE)	15,66	15,66	16/05/2013 16/05/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SDA EXPRESS COURIER S.P.A. (02335990541) Aggiudicatari: SDA EXPRESS COURIER S.P.A. (02335990541)
5009143B8F	SALDO FATTURA N. 201300307 DEL 30.03.13 (ASSISTENZA HARDWARE/SOFTWARE UFFICI)	320,00	320,00	16/05/2013 16/05/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
5009168034	SALDO FATTURA N. 201300253 DEL 28.03.13 (HARD DISK)	55,00	55,00	10/04/2013 10/04/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
50092736D8	SALDO FATTURA N. 2917 DEL 29.03.13 (TONER PER LABORATORI)	2.575,16	2.575,16	16/05/2013 16/05/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
5009322F45	SALDO FATTURA N. 20130343/3 DEL 04.04.13 (TONER PER LABORATORI)	794,40	794,40	15/05/2013 15/05/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEBA SRL (08458520155) Aggiudicatari: DEBA SRL (08458520155)
5009352809	SALDO FATTURE N. 2507/13 DEL 30.04.13 E N. 2644/13 DEL 06.05.13 (TONER PER LABORATORI)	1.483,60	1.483,60	20/05/2013 20/05/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246) Aggiudicatari: SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
500937288A	SALDO FATTURE N. 01/246 DEL 18.04.13 E 01/362 DEL 17.05.13 (TONER PER STAMPANTI)	743,55	743,55	04/06/2013 04/06/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: R.C.M. ITALIA S.R.L. (06736060630) Aggiudicatari: R.C.M. ITALIA S.R.L. (06736060630)
50109151DF	SALDO FATTURA N. 1076/2013 DEL 02.04.13 (TONER STAMPANTI)	519,94	519,94	10/04/2013 10/04/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO CART S.R.L. (03274460371) Aggiudicatari: PUNTO CART S.R.L. (03274460371)
501095962D	SALDO FATTURA N. 159 DEL 05.04.13 (TONER RICOH AF20159)	168,50	168,50	10/04/2013 10/04/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E.P. MEGASTORE DI PEPE P. (PPEPQL80H12F839T) Aggiudicatari: E.P. MEGASTORE DI PEPE P. (PPEPQL80H12F839T)
5010985BA0	SALDO FATTURA V1/007042 DEL 29/03/13 (INCHIOSTRO FOTOINCISORE)	140,60	140,60	10/04/2013 10/04/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLICK UFFICIO S.R.L. (06067681004) Aggiudicatari: CLICK UFFICIO S.R.L. (06067681004)
501103333F	SALDO FATTURA N. 1162 DEL 05.04.13 (CARTUCCE DI BACKUP DATI SERVER UFFICI)	103,50	103,50	15/05/2013 15/05/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECO LASER INFORMATICA SRL (04427081007) Aggiudicatari: ECO LASER INFORMATICA SRL (04427081007)
5011066E77	SALDO FATTURA N. 800/FA DEL 28.03.13 (TONER PER STAMPANTI E FAX)	299,60	299,60	26/04/2013 26/04/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
5011090249	SALDO FATTURA N. 801/FA DEL 28.03.2013 (TONER LABORATORI)	491,80	491,80	26/04/2013 26/04/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
50177477CF	SALDO FATTURA N. 40/14721 DEL 10.04.13 (SISTEMA BERGANTINI)	157,02	157,02	26/04/2013 26/04/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
502683751E	ORDINE DI PAGAMENTO BAZ/2013-05-S (CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DELF)	793,39	793,39	10/04/2013 10/04/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INSTITUT FRANCAIS MILANO (96045350582) Aggiudicatari: INSTITUT FRANCAIS MILANO (96045350582)
50268976A1	SALDO CERTIFICAZIONI PET B1 FOR SCHOOL ISTITUTO BAZOLI DESENZANO	1.305,79	1.305,79	26/03/2013 26/03/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI A.N. HARWOOD (HRWNRW63B28Z114R) Aggiudicatari: THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI A.N. HARWOOD (HRWNRW63B28Z114R)
50269312B1	SALDO FATTURA N. 96/2013 DEL 26.03.2013 PRO QUOTA CIG (SALO' 26.3.13)	173,55	173,55	15/04/2013 15/04/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
503519023C	SPESE POSTALI GENNAIO 2013	863,67	860,98	29/03/2013 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP GESTIONE AD (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA BRESCIA CMP GESTIONE AD (97103880585)
5043000f3C	ABBONAMENTO ANNUALE AD "ESPERIENZE AMMINISTRATIVE" PIU' SECONDA COPIA "REPERTORIO".	90,91	90,91	04/04/2013 04/04/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID S.R.L. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID S.R.L. (00659430631)
5043480b59	SALDO CONTRIBUTO PER PROMOZIONE 60 ANNI ISTITUTO.	413,22	413,22	04/04/2013 04/04/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.C.M. INDIPENDENTEMENTE (93005530170) Aggiudicatari: A.C.M. INDIPENDENTEMENTE (93005530170)
504366218D	ABBONAMENTO ANNUALE TRASPORTO URBANO DESENZANO 1/5/13-30/4/14.	136,36	136,36	04/04/2013 04/04/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRESCIATRASPORTI S.P.A. (03513620173) Aggiudicatari: BRESCIATRASPORTI S.P.A. (03513620173)
5051954C50	SALDO FATTURA N. 4F/864 DEL 26.3.13 (AGGIORNAMENTO MEPA)	119,01	119,01	15/05/2013 15/05/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
5057033BA3	SALDO FATTURA N. 16417/13 DEL 21.03.13 (CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE TEDESCO)	125,62	125,62	10/04/2013 10/04/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GOETHE-INSTITUT ROM (80229670585) Aggiudicatari: GOETHE-INSTITUT ROM (80229670585)
5058792737	SALDO FATTURA N. 160/2013 DEL 30.04.13 PRO QUOTA CIG (TRASPORTO ALUNNI A SALO' PER GARE SPORTIVE)	380,17	380,17	15/05/2013 15/05/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
506255046B	SALDO FATTURA N. 4F/1329 DEL 23.04.13 (CORSO DI AGGIORNAMENTO ESPERTI ESTERNI)	100,41	100,41	15/05/2013 15/05/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
5065836C1A	SALDO FATTURA N. 13-001548 DEL 31.05.13 (APPARECCHIATURE AGGIUNTIVE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA)	4.500,00	4.500,00	20/06/2013 20/06/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAIS SRL (00998260178) Aggiudicatari: LAIS SRL (00998260178)
50658675B1	SALDO FATTURA N. 771 DEL 23.04.13 (LAVAGNE MOBILI IN ARDESIA PER AULE)	1.398,60	1.398,60	16/05/2013 16/05/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO S.R.L. (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO S.R.L. (00216580290)
5078730C91	SALDO FATTURA N. 3 DEL 17.05.13 (CORNICE 120 X 80)	385,12	385,12	04/06/2013 04/06/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CORNICI D'ARTE DI MAZZETTI ADOLFO (MZZDLF54H03B157M) Aggiudicatari: CORNICI D'ARTE DI MAZZETTI ADOLFO (MZZDLF54H03B157M)
508661035C	SALDO FATTURA N. 160/2013 DEL 30.04.13 PRO QUOTA CIG (GARA SPORTIVA A ROVATO)	1.194,21	1.194,21	15/05/2013 20/06/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
5101176799	SALDO FATTURA N. 217/2013 PRO QUOTA CIG (VISITA BRESCIA)	611,57	611,57	20/06/2013 20/06/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
5125289248	SALDO FATTURA N. 6 DEL 24.05.13 (N.8 PANNELLI GRIGLIATI IN METALLO PER ESPOSIZIONI)	720,00	720,00	26/06/2013 26/06/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BETTINI TARCISIO, SERRAMENTI IN ALLUMINIO, LAVORI IN FERRO (00084130988) Aggiudicatari: BETTINI TARCISIO, SERRAMENTI IN ALLUMINIO, LAVORI IN FERRO (00084130988)
5125351571	SALDO PREMI ASSICURATIVI FURTO E INCENDIO MAGGIO 2013-MAGGIO 2014	958,68	958,68	20/06/2013 20/06/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZAVATTARO ASSICURAZIONI SNC (02465310981) Aggiudicatari: ZAVATTARO ASSICURAZIONI SNC (02465310981)
5125694080	NOLEGGIO BUS PER VISITA GUIDATA A ROVERETO - VAL DI SELLA	425,00	425,00	N.D. N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
5132242C11	SALDO FATTURA N. 217/2013 PRO QUOTA CIG (VISITA A BRESCIA)	206,61	206,61	20/06/2013 20/06/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
513227467B	SALDO FATTURA N. 201300518 DEL 31.05.13 (ASSISTENZA H.S. UFFICI)	733,48	729,00	20/06/2013 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
5132315850	SALDO FATTURA N. 40/40115 DEL 30.09.13 (libretti assenze alunni)	1.934,02	1.934,02	30/10/2013 30/10/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
5136742D95	SALDO FATTURA N. 836/2013 DEL 29.05.13 (MATERIALE DI PULIZIA)	1.787,98	1.787,98	04/06/2013 04/06/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173) Aggiudicatari: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173)
5136781DC4	SALDO FATTURE N. 4257 E N. 4267 DEL 30.05.13 (CANCELLERIA DIDATTICA)	1.608,88	1.608,88	20/06/2013 20/06/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
5137091D96	SALDO FATTURA N. 0079/2013 DEL 29.05.13 (COPPE/MEDAGLIE PER PREMIAZIONI)	40,00	40,00	16/09/2013 16/09/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCRIPTA SRL (02243550981) Aggiudicatari: SCRIPTA SRL (02243550981)
51371183E1	SALDO FATTURA N. 123 DEL 31.05.13 (MEDAGLIE PER PREMIAZIONE ALUNNI)	60,00	60,00	20/06/2013 20/06/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PREMIAZIONI PELTRO 2000 DI BOSCAINI MATTEO (BSCMTT77M30E897H) Aggiudicatari: PREMIAZIONI PELTRO 2000 DI BOSCAINI MATTEO (BSCMTT77M30E897H)
51372901D2	SALDO FATTURA N. 7 DEL 04.06.13 (N.6 PANNELLI GRIGLIATI IN METALLO PER ESPOSIZIONI)	540,00	540,00	26/06/2013 26/06/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BETTINI TARCISIO, SERRAMENTI IN ALLUMINIO, LAVORI IN FERRO (00084130988) Aggiudicatari: BETTINI TARCISIO, SERRAMENTI IN ALLUMINIO, LAVORI IN FERRO (00084130988)
514357003E	SALDO FATTURA N. 5255 DEL 28.05.13 (TONER PER STAMPANTI LABORATORI DIDATTICI)	990,04	990,04	20/06/2013 20/06/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
5144794251	SALDO FATTURA N. 13.100.378 DEL 15.06.13 (stampa giornalino d'istituto)	585,00	585,00	22/07/2013 22/07/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
5146513CDE	SALDO FATTURA N. 210 DEL 31.05.13 (INTERVENTO DI SPURGO FOSSA BIOLOGICA E TUBATURE OTTURATE)	363,64	363,64	26/06/2013 26/06/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI FAUSTO (01615950985) Aggiudicatari: EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI FAUSTO (01615950985)
51525968B9	SALDO FATTURA N. 13 DEL 04.06.13 (LAVORI IDRAULICO)	367,00	367,00	26/06/2013 26/06/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALETTI ANDREA IMPIANTI IDRAULICI (02103260986) Aggiudicatari: FALETTI ANDREA IMPIANTI IDRAULICI (02103260986)
5154863783	SALDO PARZIALE FATTURA N. 13.100.375 DEL 13.06.13 (PANNELLO FOREX)	150,00	150,00	22/07/2013 22/07/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
51599659D0	SALDO FATTURA N. 13.100.375 DEL 13.06.13 (magliette promozionali con logo istituto)	4.420,00	4.420,00	22/07/2013 22/07/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
5171117CBB	SALDO FATTURA N. 201300587 DEL 29.06.13 (assistenza h.s. uffici)	250,30	250,30	22/07/2013 16/09/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
51711686D3	SALDO FATTURA N. 304/2013 (materiale di ferramenta)	75,62	75,62	22/07/2013 22/07/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRATELLI BORTOLOTTI (00562860981) Aggiudicatari: FRATELLI BORTOLOTTI (00562860981)
51712033B6	SALDO FATTURA N. 946/13 DEL 05.07.13 (riparazione imac apple)	257,93	257,93	07/08/2013 07/08/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
5171235E1B	SALDO FATTURA N. 147 DEL DEL 18.06.13 (FINITURA MEDAGLIE PER PREMIAZIONE ALUNNI)	125,40	125,40	20/06/2013 20/06/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PREMIAZIONI PELTRO 2000 DI BOSCAINI MATTEO (BSCMTT77M30E897H) Aggiudicatari: PREMIAZIONI PELTRO 2000 DI BOSCAINI MATTEO (BSCMTT77M30E897H)
51728789F5	SALDO FATTURA N. 018022 DEL 15.07.13 AL NETTO NOTA ACCREDITO N. 1850 DEL 25.10.13 (igienizzazione bagni e tappeti d'ingresso)	1.833,48	1.833,48	11/11/2013 24/01/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INITIAL ITALIA S.R.L. (10077091006) Aggiudicatari: INITIAL ITALIA S.R.L. (10077091006)
518262449E	SALDO FATTURA N. 102/2013 DELL' 11.12.13 (TINTEGGIATURA PARZIALE BIBLIOTECA)	7.990,00	7.990,00	12/12/2013 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DECOR PARATI TINTEGGIATURE (GSTRRT60H18D284M) GUIDOTTI G. CARLO (GDTGCR60E16D284V) I COLORI DI PASSOS G.M.A. (PSSMCS81D21Z602M) TAIOLA RENZO S.N.C. (02786700985) ZUCCA GIANLUIGI TINTEGGIATURE (ZCCGLG68P16E526S) Aggiudicatari: TAIOLA RENZO S.N.C. (02786700985)
5186758819	SALDO FATTURA N. 8 DEL 18.06.13 (LAVORI VARI DI COMPETENZA DEL FABBRO)	810,00	810,00	20/06/2013 20/06/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BETTINI TARCISIO, SERRAMENTI IN ALLUMINIO, LAVORI IN FERRO (00084130988) Aggiudicatari: BETTINI TARCISIO, SERRAMENTI IN ALLUMINIO, LAVORI IN FERRO (00084130988)
51907831A4	SALDO FATTURA N. 1023 DEL 25.06.13 PER LA QUOTA NOIN COPERTA DAL FINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA. (BANCHI PER AULE)	2.725,30	2.725,30	22/07/2013 22/07/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO S.R.L. (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO S.R.L. (00216580290)
5190802152	SALDO FATTURA N. 1024 DEL 25.06.13 (100 SEDIE PER AULE)	1.650,00	1.650,00	22/07/2013 22/07/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO S.R.L. (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO S.R.L. (00216580290)
5193819B04	SALDO FATTURA N.1705 DEL 19.08.13 (RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E RETE LAN PER LABORATORIO ISTITUTO).	4.800,00	4.800,00	13/09/2013 13/09/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988)
51960224FF	SALDO FATTURA N. 497 DEL 19.06.13 (manutenzione straordinaria impianto di allarme furto-incendio)	388,20	388,20	07/08/2013 07/08/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (01628410175) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (01628410175)
5206929DBA	SALDO FATTURA N. 196 DEL 29.05.13 (CORSO DI FORMAZIONE DI BASE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO PER GLI STUDENTI)	800,00	800,00	26/06/2013 26/06/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PREVENZIONE AMBIENTE S.R.L. (02667640987) Aggiudicatari: PREVENZIONE AMBIENTE S.R.L. (02667640987)
5208868DD7	SALDO ESTRATTO CONTO N. 35/2013 RELATIVO PRENOTAZIONE VOLO SU DUBLINO 1° GRUPPO STAGE LINGUISTICO 14-21 SETTEMBRE.	5.256,20	5.256,20	01/07/2013 01/07/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989) Aggiudicatari: RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989)
5208951259	SALDO ESTRATTO CONTO N. 36/2013 RELATIVO PRENOTAZIONE VOLO SU DUBLINO 2° GRUPPO STAGE LINGUISTICO 21-28 SETTEMBRE.	4.958,68	4.958,68	01/07/2013 01/07/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989) Aggiudicatari: RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989)
5225800295	SALDO FATTURA N. 1704 DEL 19.08.2013 (ARREDI E LORO ALLESTIMENTO LABORATORIO INFORMATICA)	4.800,00	4.800,00	13/09/2013 13/09/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988)
525077114E	SALDO FATTURA N. 1864 DEL 19.09.2013 (RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E RETE LAN LABORATORIO DIDATTICO).	4.859,84	4.859,84	29/10/2013 29/10/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988)
52518278BC	SALDO FATTURA N. 13-002454 DEL 12.11.13 (SWITCH PER LABORATORI E CAVETTERIA)	3.000,00	3.000,00	29/11/2013 29/11/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAIS SRL (00998260178) Aggiudicatari: LAIS SRL (00998260178)
5251848A10	SALDO FATTURA N. 502 DEL 30.09.13 (minuterie varie)	188,93	188,93	30/10/2013 04/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRATELLI BORTOLOTTI (00562860981) Aggiudicatari: FRATELLI BORTOLOTTI (00562860981)
5258796FBA	SALDO FATTURA N. 027530 DELL' 01.10.13 (servizio di viglilanza, periodo 1.8-31.12)	592,50	592,50	30/10/2013 30/10/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIGILANZA GROUP SCRL (00884000175) Aggiudicatari: VIGILANZA GROUP SCRL (00884000175)
5265387ECB	SALDO FATTURA N. 201300732 DEL 28.8.2013 (BATTERIA DI SICUREZZA SERVER E SCANNER DOCUMENTALE)	612,93	612,93	06/12/2013 06/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
526547034D	SALDO FATTURA N. 7286/002 DEL 27.08.13 (dorsetti vari per rilegatrice)	799,39	799,39	01/10/2013 01/10/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIBIND S.P.A. (01301170419) Aggiudicatari: UNIBIND S.P.A. (01301170419)
52656117A7	SALDO FATTURA N. 18 DEL 27.09.13 (messa in sicurezza finestre centrali delle aule)	1.963,77	1.963,77	30/10/2013 30/10/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BETTINI TARCISIO, SERRAMENTI IN ALLUMINIO, LAVORI IN FERRO (00084130988) Aggiudicatari: BETTINI TARCISIO, SERRAMENTI IN ALLUMINIO, LAVORI IN FERRO (00084130988)
52656453B7	SALDO FATTURA N. 17 DEL 23.09.13 (posa di aste di legno nelle aule per appendere poster ecc.)	2.053,03	2.053,03	30/10/2013 30/10/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BETTINI TARCISIO, SERRAMENTI IN ALLUMINIO, LAVORI IN FERRO (00084130988) Aggiudicatari: BETTINI TARCISIO, SERRAMENTI IN ALLUMINIO, LAVORI IN FERRO (00084130988)
5265693B51	SALDO FATTURA N. 023910 DEL 02.09.13 (SERVIZIO DI VIGILANZA)	462,00	462,00	13/09/2013 16/09/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIGILANZA GROUP SCRL (00884000175) Aggiudicatari: VIGILANZA GROUP SCRL (00884000175)
5265711A2C	SALDO FATTURA N. 577/2013 DEL 30.11.13 (MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA)	179,92	179,92	10/12/2013 10/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRATELLI BORTOLOTTI (00562860981) Aggiudicatari: FRATELLI BORTOLOTTI (00562860981)
527686813B	SALDO FATTURA N. 1152/13 DEL 04.09.13 (notebook per ufficio dirigente scolastico)	1.416,40	1.416,40	29/10/2013 29/10/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
52768870E9	SALDO FATTURA N. 1972 DEL 30.09.13 (SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ELETTRICI ED ELETTRONICI)	669,47	669,47	06/12/2013 06/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPECIALRIFIUTI S.R.L. (01506310984) Aggiudicatari: SPECIALRIFIUTI S.R.L. (01506310984)
5282855DD8	BALANCE PAYMENT BS1849 AROLDI GROUPS STARTING 14 AND 21 SEPTEMBER	13.938,84	13.938,84	07/08/2013 07/08/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI A.N. HARWOOD (HRWNRW63B28Z114R) Aggiudicatari: THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI A.N. HARWOOD (HRWNRW63B28Z114R)
5291712AE0	SALDO FATTURA N. 625 DEL 30.08.13 (manutenzione impianto d'allarme)	276,39	276,39	01/10/2013 30/10/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (01628410175) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (01628410175)
5292927588	SALDO FATTURA N. 1854 DEL 16.09.2013 (arredi laboratorio L4)	4.859,84	4.859,84	01/10/2013 01/10/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988)
5292939F6C	SALDO FATTURA N. 2085 DEL 30.09.2013 (videoproiettori per aule)	1.781,28	1.781,28	30/10/2013 30/10/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988)
5293740471	SALDO FATTURA N. 151 DEL 30.08.13 (riprogrammazione campanella d'istituto)	99,18	99,18	03/10/2013 03/10/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROTECNICA INDUSTRIALE S.R.L. (03238730174) Aggiudicatari: ELETTROTECNICA INDUSTRIALE S.R.L. (03238730174)
5294975F95	SALDO FATTURA N. 2048 DEL 26.08.13 (portalistini)	228,51	228,51	01/10/2013 01/10/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
52956257FD	SALDO FATTURA N. 74 DEL 18.09.13 (movimentazione armadi biblioteca)	366,97	366,97	01/10/2013 01/10/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FACLA (02707350985) Aggiudicatari: FACLA (02707350985)
529868552F	PROROGA PERE MESE SETTEMBRE 2013 CONTRATTO PULIZIE ISTITUTO IN ATTESA ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP	4.951,32	4.951,32	01/09/2013 30/09/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULISTAR S.R.L. (03131230173) Aggiudicatari: PULISTAR S.R.L. (03131230173)
5313979232	SALDO FATTURA N. 2165/FA DEL 07.09.13 (schede magnetiche per fotocopiatore)	396,72	396,72	01/10/2013 01/10/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
531720043F	RINNOVO SERVIZIO MYSQL576016 ISTITUTO BAZOLI-POLO	38,00	38,00	10/09/2013 10/09/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA.IT ARUBA S.P.A. (01573850516)
5317213EF6	SALDO FATTURA N. 327/2013 DEL 30.09.2013 (trasporto alunni ad Orio al Serio).	553,28	553,28	04/12/2013 04/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
5325002AA7	SALDO FATTURA N. 2358 DEL 31.10.2013 (noleggio n. 62 PC trimestre novembre-gennaio)	5.365,00	5.365,00	29/11/2013 29/11/2013
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) C2 SRL (01121130197) MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988) PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988)
5327480791	SALDO FATTURA N. 11 DEL 28.08.2013 (partecipazione evento "Come siamo messi con le regole?")	156,21	156,21	03/10/2013 03/10/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNISONA S.R.L. (08281650963) Aggiudicatari: UNISONA S.R.L. (08281650963)
532797935C	SALDO FATTURA N. 1196/13 DEL 18.09.13 (complementi h.s. per notebook d.s.)	163,11	163,11	29/10/2013 29/10/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
53280741C2	SALDO FATTURA N. 1258/13 DEL 30.09.13 (manutenzione software)	198,36	198,36	29/10/2013 29/10/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
5343245941	SALDO FATTURA N. 326 DEL 30.09.13 (pulizie di settembre)	4.058,46	4.058,46	29/10/2013 29/10/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULISTAR S.R.L. (03131230173) Aggiudicatari: PULISTAR S.R.L. (03131230173)
534327847E	SALDO FATTURA N. 171 DEL 30.09.13 (rimodulazione orari campanella d'istituto)	81,98	81,98	29/10/2013 29/10/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROTECNICA INDUSTRIALE S.R.L. (03238730174) Aggiudicatari: ELETTROTECNICA INDUSTRIALE S.R.L. (03238730174)
53433217F9	SALDO FATTURA N. 13.100.719 DEL 16.11.13 (BUSTE VARIO FORMATO E BIGLIETTI DA VISITA)	1.150,00	1.150,00	10/12/2013 10/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
53433618FB	SALDO FATTURA N. 1384 DEL 04.11.2013 (riparazione netbook Toshiba).	48,43	48,43	04/12/2013 04/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDP INFO SERVICE SRL (03657770289) Aggiudicatari: EDP INFO SERVICE SRL (03657770289)
53433911BF	SALDO FATTURA N. 2086 DEL 30.09.13 (videoproiettori per aule)	1.781,28	1.781,28	30/10/2013 30/10/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988)
5343452415	SALDO FATTURA N. 3136/F DEL 16.12.2013 (NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP AR-M236 PERIODO 1.10-31.12.2013)	840,00	840,00	17/12/2013 17/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
5349557217	SALDO FATTURA N. 13.100.639 DEL 04.10.13 (stampa annuario d'istituto 2013)	150,00	150,00	29/10/2013 29/10/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
5349580511	SALDO FATTURA N. 2271/F DEL 19.09.2013 (copie eccedenti contratto di noleggio fotocopiatori)	973,09	973,09	03/10/2013 03/10/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
5355986B75	SALDO FATTURA N. 1464/13 DELL'11.11.2013 (N. 9 IMAC LABORATORIO GRAFICI)	11.475,00	11.475,00	29/11/2013 29/11/2013
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) C2 SRL (01121130197) MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988) PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) VELA SISTEMI S.R.L. (02252090200) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
5356220C8F	SALDO FATTURA N. 769 DEL 17.09.13 (manutenzione centralino telefonico)	99,18	99,18	30/10/2013 30/10/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: R.V.M. IMPIANTI S.R.L. (00665380986) Aggiudicatari: R.V.M. IMPIANTI S.R.L. (00665380986)
5359879811	SALDO FATTURA N. 366/2013 DEL 31.10.2013 (VISITA GUIDATA A BOSCO CHIESANUOVA, SONA)	549,18	549,18	10/12/2013 10/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201)
5361686B3F	SALDO FATTURA N. 502 DEL 31.10.13 (disotturazione tubazioni livello 2 ingresso sottoponte)	150,00	150,00	04/12/2013 04/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI FAUSTO (01615950985) Aggiudicatari: EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI FAUSTO (01615950985)
5361707C93	SALDO FATTURA N. 2511/FA DEL 7.10.13 (portalistino per verbali consigli di classe)	115,20	115,20	30/10/2013 30/10/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
5371749B7F	FATTURA N. 10467 DEL 10.12.2013 (MATERIALI E PICCOLI ATTREZZI PER LABORATORIO SCIENTIFICO)	2.033,60	2.033,60	31/12/2013 23/01/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI & C SNC (03112840172) Aggiudicatari: ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI & C SNC (03112840172)
53853080C0	SALDO FATTURA N. 10848/2013 DEL 31.10.13 (tesserini magnetici per timbratura presenze)	500,00	500,00	04/12/2013 04/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
5392054FB5	SALDO FATTURE N. 10444 E 10445 DEL 29.11.2013 (ARMADIO DI SICUREZZA PER SOSTANZE CHIMICHE E CENTRIFUGA)	1.940,00	1.940,00	11/12/2013 11/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI & C SNC (03112840172) Aggiudicatari: ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI & C SNC (03112840172)
5392063725	SALDO FATTURA N. 201300969 DEL 31.10.2013 (assistenza hard.soft. uffici)	135,00	135,00	04/12/2013 04/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
53920772B4	SALDO FATTURA N. 40/49650 DEL 6.11.13 (abbonamento Italiascuola)	510,00	510,00	04/12/2013 04/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
5393735AEB	SALDO FATTURA N. 1865/13 DEL 29.11.13 (CASSETTIERA PER SALA INSEGNANTI)	790,00	790,00	10/12/2013 10/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.A.I. EUROPE S.R.L. (06249730018) Aggiudicatari: F.A.I. EUROPE S.R.L. (06249730018)
5393775BED	MOVIMENTAZIONE ARREDI SCOLASTICI	0,00	0,00	N.D. N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FACLA (02707350985) Aggiudicatari: FACLA (02707350985)
539380872A	ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER COLLABORATORI SCOLASTICI	444,08	0,00	16/01/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173) Aggiudicatari: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173)
53985310B7	FATTURA 28/2013 DEL 15.11.13 (LIBRI PER CORSO DI INGLESE)	930,84	930,84	31/12/2013 23/01/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETROMER FABIO (PTRFBA56S29B157I) Aggiudicatari: PETROMER FABIO (PTRFBA56S29B157I)
5398588FBC	SALDO FATTURA N. 1921 DEL 14.11.13 (LIBRI CORSO DI TEDESCO)	424,39	424,39	04/12/2013 04/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIFFUSIONE EDITORIALE BRESCIANA DI PROIETTI MARCO & C. S.N.C. (02024670172) Aggiudicatari: DIFFUSIONE EDITORIALE BRESCIANA DI PROIETTI MARCO & C. S.N.C. (02024670172)
5408528A7D	SALDO FATTURA N. 420/2013 DELL' 08.11.13 (visita guidata Capo di Ponte -verona - parma pavia)	1.057,38	1.057,38	04/12/2013 10/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALDANA VIAGGI S.R.L. (00403750177) CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) NICOLINI VIAGGI S.N.C. (02955510173) SIRMIO VIAGGI (02103720989) TICKET TO RIDE TRAVEL S.N.C. (02438670982) Aggiudicatari: CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI (01368920201) SIRMIO VIAGGI (02103720989)
541354784D	SALDO FATTURA N. 2376 DEL 14.11.13 (N. 62 LICENZE OFFICE 2013 PROFESSIONAL PLUS EDUCATIONAL)	4.960,00	4.960,00	29/11/2013 29/11/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988)
5416694D48	SALDO FATTURA N. 359 DEL 31/10/13 (pulizie di ottobre)	8.184,00	8.184,00	04/12/2013 06/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULISTAR S.R.L. (03131230173) Aggiudicatari: PULISTAR S.R.L. (03131230173)
542405689A	SALDO FATTURA N. 1942/2013 DEL 14.11.13 (materiale di pulizia).	1.415,70	1.415,70	04/12/2013 04/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173) Aggiudicatari: A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. (03328340173)
5426008373	SALDO FATTURA N. 497/2013 DEL 23.11.13 (RADIOREGISTRATORI SONY PER DOCENTI DI LINGUE)	324,59	324,59	10/12/2013 10/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROASCHI DI ROASCHI FRANCO (01690500986) Aggiudicatari: ROASCHI DI ROASCHI FRANCO (01690500986)
5436065EBC	ACQUISTO LETTORE DVD PER PC DIRIGENTE SCOLASTICO	0,00	0,00	N.D. N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
5436105FBE	SALDO FATTURA N. 10877 DEL 30.11.13 (CANCELLERIA AMMINISTRATIVA)	513,55	513,55	10/12/2013 10/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI (01872630171)
5436118A7A	SALDO FATTURA N. 2923/F DEL 27.11.13 (carta per fotocopie)	1.300,50	1.300,50	04/12/2013 04/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
54361504E4	FATTURA N. 12970 DEL 19.12.13 (TONER PER LABORATORI)	1.382,25	1.382,25	31/12/2013 23/01/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
54361737DE	FATTURA N. 031764 DEL 15.12.13 (INTEGRAZIONE CONTRATTO PULIZIA E SANIFICAZIONE BARRIERE ANTIPOLVERE)	15,42	15,42	31/12/2013 23/01/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INITIAL ITALIA S.R.L. (10077091006) Aggiudicatari: INITIAL ITALIA S.R.L. (10077091006)
5436200E24	SALDO FATTURA N. 201301035 DEL 30.11.2013 (PEZZI DI RICAMBIO PER STAMPANTE LAB. GRAFICI)	222,50	222,50	11/12/2013 11/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
5441645B80	SALDO FATTURA N. 485 DEL 20.11.2013 (PER LA QUOTA RIFERITA RSPP)	500,00	500,00	17/12/2013 17/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PREVENZIONE AMBIENTE S.R.L. (02667640987) Aggiudicatari: PREVENZIONE AMBIENTE S.R.L. (02667640987)
54416943F2	SALDO FATTURA N.485 DEL 20.11.2013 (PER LA QUOTA RIFERITA ALLA CONSULENZA PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE)	855,00	855,00	17/12/2013 17/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PREVENZIONE AMBIENTE S.R.L. (02667640987) Aggiudicatari: PREVENZIONE AMBIENTE S.R.L. (02667640987)
5452388CE7	SALDO FATTURA N. 13.100.757 DEL 30.11.2013 (MANIFESTI ED OPUSCOLO PER ORIENTAMENTO)	1.575,00	1.575,00	11/12/2013 11/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
54525155B7	SALDO FATTURA N. 499 DEL 29.11.2013 (AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA CC.SS.)	420,00	420,00	17/12/2013 17/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PREVENZIONE AMBIENTE S.R.L. (02667640987) Aggiudicatari: PREVENZIONE AMBIENTE S.R.L. (02667640987)
54620409FD	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA/TESORERIA DELLISTITUTO	1.500,00	1.500,00	01/01/2014 31/12/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA (03700430238) BCC COLLI MORENICI DEL GARDA (00550290985) INTESA SANPAOLO (10810700152) MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) UBI - BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB (03053920165) Aggiudicatari: BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA (03700430238)
5464103071	LETTORE DVD - UNITA' ESTERNA USB PER PC APPLE	79,00	0,00	27/11/2013 27/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
5469451DBC	FATTURA N. 2685 DEL 20.12.13 (DUE VIDEOPROIETTORI EPSON)	898,00	898,00	31/12/2013 22/01/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988)
5469477334	ASSISTENZA INFORMATICA PER UFFICI	0,00	0,00	N.D. N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986) Aggiudicatari: AREA UFFICIO S.N.C. (02080310986)
5471056A3A	FATTURA N. 431 DEL 17.12.2013 (SOSTITUZIONE NEON E LAMPADE ESAURITI NELL'ISTITUTO)	1.319,00	1.319,00	31/12/2013 23/01/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ELETTRICA 2 DI BERTOLETTI ALBERTO & C. SAS (00652870981) Aggiudicatari: L'ELETTRICA 2 DI BERTOLETTI ALBERTO & C. SAS (00652870981)
5471944708	ACQUISTO N. 52 ESPANSIONI RAM A 4GB PER iMAC EARLY 2008	2.537,60	0,00	03/12/2013 28/02/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
54720194ED	PACCHETTO 32 ORE ASSISTENZA SOFTWARE PER iMAC APPLE	1.708,00	0,00	03/12/2013 10/06/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359) Aggiudicatari: PERSONAL SYSTEM SRL (01249630359)
5472079670	FATTURA 13-002654 DELL'11.12.13 (SWITCH ED AGGIORNAMENTO RETE LAN DI ISTITUTO)	3.000,00	3.000,00	31/12/2013 23/01/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAIS SRL (00998260178) Aggiudicatari: LAIS SRL (00998260178)
54878984B1	FATTURA N. 442 DEL 31.12.2013 (PULIZIE DI DICEMBRE 2013)	4.092,00	4.092,00	31/12/2013 23/01/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULISTAR S.R.L. (03131230173) Aggiudicatari: PULISTAR S.R.L. (03131230173)
548793640D	SALDO FATTURA N. 3089/F DEL 06.12.2013 (RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE)	179,00	179,00	17/12/2013 17/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE SNC (03443520170)
5487979788	STRISCIONE STAMPATO PER PUBBLICITA' ORIENTAMENTO SCOLASTICO	854,00	0,00	07/01/2014 17/01/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CZ MAIL - DI CORRADINI BEATRICE & C. S.N.C. (02023290204) Aggiudicatari: CZ MAIL - DI CORRADINI BEATRICE & C. S.N.C. (02023290204)
54891394CC	ACCONTO SUL SOGGIORNO DAL 13.05.14 AL 16.05.14 COD.PREN. C017/2014	2.848,26	2.848,26	12/12/2013 12/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273) Aggiudicatari: RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273)
54891573A7	VIAGGIO SPORTIVO A COLERE	9.900,00	0,00	N.D. N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CALDANA VIAGGI S.R.L. (00403750177) LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA (02418310989) RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989) TICKET TO RIDE TRAVEL S.N.C. (02438670982) VADUS VIAGGI S.R.L. (02398100988) Aggiudicatari: TICKET TO RIDE TRAVEL S.N.C. (02438670982)
5489168CB8	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GINEVRA APRILE 2014	3.772,00	0,00	N.D. N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CALDANA VIAGGI S.R.L. (00403750177) LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA (02418310989) RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989) TICKET TO RIDE TRAVEL S.N.C. (02438670982) VADUS VIAGGI S.R.L. (02398100988) Aggiudicatari: RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989)
54957070E3	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI MARZO 2014	21.167,00	0,00	N.D. N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CALDANA VIAGGI S.R.L. (00403750177) LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA (02418310989) RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989) TICKET TO RIDE TRAVEL S.N.C. (02438670982) VADUS VIAGGI S.R.L. (02398100988) Aggiudicatari: TICKET TO RIDE TRAVEL S.N.C. (02438670982)
5495773758	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LONDRA - MARZO 2014	8.150,00	0,00	N.D. N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CALDANA VIAGGI S.R.L. (00403750177) LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA (02418310989) RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989) TICKET TO RIDE TRAVEL S.N.C. (02438670982) VADUS VIAGGI S.R.L. (02398100988) Aggiudicatari: RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989)
54958284BC	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA APRILE 2014	0,00	0,00	N.D. N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CALDANA VIAGGI S.R.L. (00403750177) LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA (02418310989) RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989) TICKET TO RIDE TRAVEL S.N.C. (02438670982) VADUS VIAGGI S.R.L. (02398100988) Aggiudicatari:
5495852889	VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD ANTIBES MAGGIO 2014	5.890,00	0,00	N.D. N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CALDANA VIAGGI S.R.L. (00403750177) LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA (02418310989) RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989) TICKET TO RIDE TRAVEL S.N.C. (02438670982) VADUS VIAGGI S.R.L. (02398100988) Aggiudicatari: RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989)
54963893B0	FATTURE N. 29 E 30 DEL 12 E 17.12.13 (LAVORI DI MANUTENZIONE DEL FABBRO)	1.218,00	1.218,00	31/12/2013 22/01/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BETTINI TARCISIO, SERRAMENTI IN ALLUMINIO, LAVORI IN FERRO (00084130988) Aggiudicatari: BETTINI TARCISIO, SERRAMENTI IN ALLUMINIO, LAVORI IN FERRO (00084130988)
5496458C9E	FATTURA N. 2610 DEL 16.12.2013 (COMPLETAMENTO CABLAGGIO E MATERIALE ELETTRICO PER DUE LABORATORI DI INFORMATICA)	4.190,00	4.190,00	31/12/2013 22/01/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988)
5496483143	FATTURA N. 2609 DEL 16.12.13 (INSTALLAZIONE N. 62 PC E SOFTWARE RELATIVI)	2.794,00	2.794,00	31/12/2013 22/01/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988)
5496567693	FATTURA N. 2616 DEL 17.12.13 (INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORI CON RELATIVA STAFFA E COLLEGAMENTO)	1.850,00	1.850,00	31/12/2013 22/01/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988) Aggiudicatari: MECCANOGRAFICA S.N.C. (00638140988)
549658556E	FATTURA N. 13.100.840 DEL 23.12.13 (GIORNALINO DI ISTITUTO)	434,00	434,00	31/12/2013 23/01/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ COLOR (02002260988) Aggiudicatari: AZ COLOR (02002260988)
5503573C1A	SPEDIZIONE CON CORRIERE OPUSCOLI ORIENTAMENTO SCOLASTICO	41,16	0,00	12/12/2013 13/01/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SDA EXPRESS COURIER S.P.A. (02335990541) Aggiudicatari: SDA EXPRESS COURIER S.P.A. (02335990541)
552025742F	APPALTO SERVIZI DI PULIZIE PERIODO 2014-2017	242.332,25	0,00	01/01/2014 31/12/2017
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206) Aggiudicatari: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206)
5526163DF5	STAMPA OPUSCOLI PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO	280,00	0,00	20/12/2013 06/01/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CZ MAIL - DI CORRADINI BEATRICE & C. S.N.C. (02023290204) Aggiudicatari: CZ MAIL - DI CORRADINI BEATRICE & C. S.N.C. (02023290204)
552619478C	STAMPA STRISCIONE PUBBLICITARIO PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO	0,00	0,00	N.D. N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CZ MAIL - DI CORRADINI BEATRICE & C. S.N.C. (02023290204) Aggiudicatari: CZ MAIL - DI CORRADINI BEATRICE & C. S.N.C. (02023290204)
5534625508	MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME - ANNO 2014	732,00	0,00	01/01/2014 31/12/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (01628410175) Aggiudicatari: P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (01628410175)
55346601EB	MANUTENZIONE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE REI - ANNO 2014	1.378,60	0,00	01/01/2014 31/01/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO (00229940986) Aggiudicatari: GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO (00229940986)
553474580E	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ISTITUTYO - ANNO 2014	512,40	0,00	01/01/2014 31/12/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D IGIENE AMBIENTALE DI DANIELE STERZA (02077110985) Aggiudicatari: 3D IGIENE AMBIENTALE DI DANIELE STERZA (02077110985)
553475939D	MANUTENZIONE ASCENSORE ISTITUTO - ANNO 2014	699,06	0,00	01/01/2014 31/12/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARANO ASCENSORI S.A.S. DI SCARANO G. E C. (01913450985) Aggiudicatari: SCARANO ASCENSORI S.A.S. DI SCARANO G. E C. (01913450985)
Totali	Numero Lotti: 211	604.681,95	303.817,90
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"LUIGI BAZOLI - MARCO POLO"

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